常德经开区管委会本级2024年部门预算公开

常德经开区管委会

2024年部门预算公开

目  录

第一部分：部门预算编制说明

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款收支情况 

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分：部门预算公开表格

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分：部门预算编制说明

一、部门基本概况

（一）职能职责

（一）贯彻执行党和国家有关发展经济技术**区的方针政策和法律法规、规章；研究制定并组织常德经开区各项管理制度和改革措施，探索经济技术**区改革和发展的新路子、新模式；开展政策、法规宣传教育工作并检查督促各项政策、法规的执行。

（二）编制常德经开区中长期建设、科技、经济发展规划并组织实施。

（三）按照常德市城市总体规划的要求，规划和管理常德经开区的各项建设项目，负责全区的城市管理工作。

（四）负责常德经开区内企业的有关管理和服务工作；组织和指导区内企业深化改革，建立现代企业制度；审核和申报经济技术产品和企业，办理企业项目扶持资金；指导区内企业的科研、新产品**；组织区内科技计划、科研项目、科研成果鉴定和申报管理。

（五）负责常德经开区招商引资有关工作；审核和批准管理范围内的外资和内资项目，指导和协调招商引资、对外经济技术合作与交流；按规定处理区内有关涉外事务，审核和申报常德经开区有关人员出国（境）事项。

（六）负责常德经开区的综合、信息、审计、统计、财政收支及国有资产管理等有关工作。

（七）负责常德经开区的教育、民政、文化、卫生、体育、人口和计划生育等有关社会公共事务管理。

（八）负责常德经开区纪检、监察、组织、宣传、统战、机构编制、人事、劳动保障、老干部、群团工作。

（九）负责常德经开区农林水、国土资源、房地产、环境保护、社会治安、司法普法、市场监管等工作。

（十）负责市容市貌和市容秩序的管理、整治等工作

（十一）负责协调市直有关部门在常德经开区设立的派遣机构的工作。

（十二）承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

8部6中心、纪工委监工委纳入常德经开区2024年预算编制范围。

8部分别是党政工作部、组织工作部、产业发展部、**建设管理部、招商合作部、财政金融部、市场监管部、社会事务部。

6中心分别是项目推进中心、企业服务中心、宣传法务中心、平安建设中心、农业农村中心、城市管理中心。

二、部门预算单位构成

没有纳入2024年部门预算编制范围的二级预算单位。

三、部门收支总体情况

按照综合预算的原则，常德经开区管委会及所属单位2024年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括常德经开区管委会及所属单位归口管理使用的政务中心运行、文明创建、项目推进及管理、招商引资、城乡收入调查、经普、基层党建、党风政风监督、审计、非公党建、综合治理、城市公共设施维护等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、公共安全支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、住房保障支出、灾害防治及应急管理支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算。2024年收入预算29,050.15万元，其中，一般公共预算拨款29,050.15万元。无政府性基金预算拨款。

（二）支出预算。2024年支出预算29,050.15万元，其中基本支出9,727.40万元，项目支出19,322.76万元，主要包括：一般公共服务支出1,396.32万元，公共安全支出2,836.88万元，教育支出2,230.30万元，科学技术支出72.80万元，文化旅游体育与传媒支出353.00万元，社会保障和就业支出4,671.53万元，卫生健康支出1,991.32万元等。

四、一般公共预算拨款收支情况

2024年一般公共预算拨款收入29,050.15万元，支出包括：一般公共服务支出1,396.32万元，公共安全支出2,836.88万元，教育支出2,230.30万元，科学技术支出72.80万元，文化旅游体育与传媒支出353.00万元，社会保障和就业支出4,671.53万元，卫生健康支出1,991.32万元等。

（一）基本支出。管委会及所属单位2024年一般公共预算基本支出9,727.40万元，其中：工资福利支出7,982.78万元，商品和服务支出1,357.56万元，对个人和家庭补助387.06万元。

（二）项目支出。管委会及所属单位2024年一般公共预算项目支出19,322.76万元，主要包括：按项目管理的商品和服务支出13,706.98万元，按项目管理的对个人和家庭的补助5,540.78万元，其他支出75.00万元。

五、政府性基金预算拨款收支情况

管委会所属单位2024年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关（单位）运行经费。2024年管委会及所属单位运行经费一般公共预算拨款1,116.90万元。

（二）“三公”经费预算情况。2024年管委会及所属单位“三公”经费预算数为328.80万元，其中公务接待费211.90万元，公务用车购置及运行费101.90万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费101.90万元），因公出国（境）费15万元。

（三）一般性支出情况：2024年管委会及所属单位会议费预算2.50万元；培训费预算10.52万元；没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。 

（四）政府采购情况。2024年管委会及所属单位政府采购预算总额437万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算437万元。

（五）国有资产占有使用情况。截至2023年12月底，本部门共有公务用车11辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车3辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车8辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2023年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（五）绩效目标设置情况。预算绩效目标单独公开，详见绩效目标公开文件。

七、名词解释

1.基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

2.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：纳入管委会及所属单位预算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

4.机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第二部分 2024年部门预算表 

管委会本级预算公开.xlsx