常德经开区交警大队2024年部门预算公开

常德市公安局交通警察支队直属三大队2024年部门预算公开

目 录

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款收支情况 

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

（1）贯彻执行国家有关道路交通安全管理的法律法规和政策，研究拟定全区道路交通管理对策和发展规划。

（2）维护辖区道路交通秩序，查处辖区道路交通违法行为。

（3）参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（4）负责全区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理。

（5）负责辖区内道路交通事故的预防和处理工作，负责辖区内道路交通事故施救。

（6）开展交通安全宣传教育；负责道路交通管理的行政处罚  

（7）组织实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。    

（8）依法对市交警支队授权的车辆进行登记管理，负责汽车驾驶员科目一考试、驾驶人换证、摩托车驾驶证办理等。

（9）负责受理群众的电话报警、求助和投诉。

（二）机构设置 

大队内设股、室、中队、所9个，不含下属单位或机构。

内设科室分别是办公室、纪检组、综合股、事故处理中队、一中队、二中队、停车管理中队、石门桥中队、车管所。

二、部门预算单位构成 

我大队无二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为常德市公安局交通警察支队直属三大队本级。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算2300.74万元，其中，一般公共预算拨款2250.74万元，上级财政补助收入50万元。收入较去年增加596.24万元，主要原因是新增公共安全监管项目支出。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算2300.74万元，其中：一般公共服务支出2300.74万元，年终结转结余0万元。支出较去年增加596.24万元，主要原因是新增公共安全项目支出。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算2300.74万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算1414.34万元，其中：行政运行1125.43万元，行政单位离退休15.3万元，机关事业单位基本养老保险缴费支出83.43万元，机关事业单位职业年金缴费支出41.71万元，其他行政事业单位养老支出2.52万元，其他社会保障和就业支出3.16万元，行政单位医疗26.84万元，其他行政事业单位医疗支出42.3万元，住房公积金73.65万元。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算886.4万元。

五、政府性基金预算支出 

2024年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经144.9万元，比上年预算增加7.89万元，增加5.76%，主要原因是疫情放开导致工作量增加，交通补贴增加，主要经费成本增加。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为37万元，其中公务接待费1万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费36万元），因公出国（境）费0万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0.5万元，拟用于全区交管工作暨党风廉政建设大会等支出；培训费预算2万元，拟开展警衔晋升、机动车查验资格和交通事故处理资格等培训；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况： 2024年本部门政府采购预算总额507.5万元，其中，货物类采购预算80万元；工程类采购预算82万元；服务类采购预算345.5万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况： 截至2023年12月底，本部门共有公务用车11辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车11辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备2台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：预算绩效目标单独公开，详见公开文件。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

交警大队.xlsx