常德经开区三合垸2024年部门预算公开

2024年常德经开区三合垸事务中心      部门预算公开

目 录 

第一部分 2024年常德经开区三合垸事务中心部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款收支情况 

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年常德经开区三合垸事务中心部门预算表 

1、收支总表

2、收入总表

3、支出总表

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6、财政拨款收支总表

7、一般公共预算支出表

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类）

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类）

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类）

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类）

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类）

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类）

15、一般公共预算“三公”经费支出表

16、政府性基金预算支出表

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19、国有资本经营预算支出表

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年常德经开区三合垸事务中心部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

常德经开区三合垸事务中心主要职能职责：负责全区水资源管理、防汛抗旱、河长制、水利安全生产、水土保持、农村安全饮水、水利基础设施建设、水文等工作，经开区水旱灾害防御日常工作等。

（二）机构设置 

常德经开区三合垸事务中心属于公益一类股级事业单位，下设科室：行政科、规计科、工程股、管理股四个科室（区设部门：经开区水旱灾害防御中心、河道采砂管理、河长办）。

人员设置：常德经开区三合垸事务中心核定事业编制人数38人，实有事业编制人数 37人，其中：在岗35人，待岗2人。退休27人。

二、部门预算单位构成 

纳入2024年部门预算编制范围常德经开区三合垸事务中心，无下设机构。

三、部门收支总体情况 

（一）收入预算：

2024年本部门收入预算919.41万元，其中，一般公共预算拨款919.41万元，政府性基金预算拨款0万元，上年结转0万元。收入较去年减少9.07万元，主要原因是项目归口管理。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算919.41万元，其中：一般公共服务支出919.41万元，年终结转结余0万元。支出较去年减少9.07万元，主要原因是项目归口管理。 

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算919.41万元，具体安排情况如下： 

（一）基本支出：2024年本部门基本支出预算919.41万元，其中：社会保障和就业支出267.08万元，卫生健康支出50.07万元，农林水支出552.36万元，住房保障支出49.9万元。 

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元，主要原因为项目归口管理。

五、政府性基金预算支出 

2024年本单位无政府性基金预算拨款。 

六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年本部门的机关运行经费77.19万元，比上年预算增加7.38万元，增加11%，主要原因是人员增加。 

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0万元。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元，无会议支出，培训费预算0万元，无培训费支出，本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：

 2024年经开区三合垸事务中心无政府采购预算。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截止2023年12月31日，本部门共有公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：预算绩效目标单独公开，详见公开文件。

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保障机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指使用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2024年部门预算表 

三合垸.xlsx