常德经开区石门桥镇2024年部门预算公开

石门桥镇人民政府

2024年度部门预算公开说明

目 录

第一部分 2024年部门预算说明

 一、部门基本概况 

 二、部门预算单位构成 

 三、部门收支总体情况 

 四、一般公共预算拨款收支情况 

 五、政府性基金预算拨款收支情况

 六、其他重要事项的情况说明 

 七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

 注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。

第一部分 2024年部门预算说明

   一、部门基本概况 

  （一）职能职责 

   在区工委、管委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律、法规，负责辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。负责精神文明建设工作，负责辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，负责民事调解，法律服务工作，维护村民的合法权益。负责村（居）委会建设和管理，负责拥军优属、优抚安置、社会救助、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作，负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作，尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益，指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）委会的群众自治组织作用，承办区工委、管委和上级部门交办的其他事项。

   （二）机构设置 

  常德经开区石门桥镇人民政府为全额拨款、独立核算的行政单位，内设党委政府机关、党政办、党建办、财政所、征拆办、农业综合服务中心、社会事务综合服务中心、司法所、企业服务办、乡村振兴办、巡查办、行政综合执法大队、建设管理站等15个站办所和1个工会。

石门桥镇人民政府现有全额拨款编制85人，其中：行政编制37人，事业参公管理编制45人，工勤编制3人。现有在职人员83人，其中：行政编制37人(工勤编制2人)，事业参公管理编制46人，。退休人员110人。

  二、部门预算单位构成 

  我单位只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的只有石门桥镇本级。

  三、部门收支总体情况 

  按照综合预算的原则,常德经开区石门桥镇政府2024年所有收入、支出均纳入部门预算管理。收入全部为经费拨款。没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入、也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

  石门桥镇政府2024年收支总预算2744.56万元。

  （一）收入预算。2024年收入预算2744.56万元，其中，一般公共预算拨款2744.56万元，占100%（经费拨款2744.56万元，占100%）;无政府性基金预算拨款。2024年收入预算较上年减少810.44万元，下降22.8%，主要是项目归口管理。

  （二）支出预算。2024年支出预算2744.56万元，其中基本支出2744.56万元，占100%；项目支出0万元。主要包括一般公共服务支出189.7万元，社会保障和就业支905.58万元，卫生健康支出126.21万元，农林水支出1380.25万元，住房保障支出142.82万元， 2024年支出预算较上年减少810.44万元，下降22.8%，主要是2024年项目归口管理。

   四、一般公共预算拨款支出 

   2024年一般公共预算拨款收入2744.56万元，支出包括：一般公共服务支出189.7万元，占6.91%；社会保障和就业支出905.58万元，占33%；卫生健康支出126.21万元，占4.6%；农林水支出1380.25万元，占50.29%；住房保障支出142.82万元，占5.18%。2024年一般公共预算拨款规模较上年减少810.44万元，下降22.8%，主要是2024年项目经费全部列入区本级。具体安排情况如下：

  （一）基本支出：石门桥镇政府2024年一般公共预算基本支出2744.56万元，其中：人员经费2499.77万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助；公用经费244.79万元，包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

 （二）项目支出：无 

  五、政府性基金预算支出 

  2024年本单位无政府性基金预算拨款。 

  六、其他重要事项的情况说明 

  （一）机关运行经费：2024年石门桥镇人民政府运行经费一般公共预算拨款244.79万元，较上年减少13.91万元。

  （二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为3万元，其中，公务接待费1万元，公务用车购置及运行费2万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费2万元），因公出国（境）费0万元。2024年“三公”经费预算较2023年减少了1万元。主要是根据上级精神，落实政府要带头过紧日子要求，厉行节约，减少公务接待。

  （三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算5万元；培训费预算1万元；本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

  （四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

  （五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，本部门共有公务用车2辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车1辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

  （六）预算绩效目标说明：预算绩效目标单独公开，具体详见公开文件。

   七、名词解释 

  1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

  2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

  3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

  4、“三公”经费：是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)，以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2024年部门预算表

石门桥镇.xlsx