常德经开区樟木桥街道办事处2024年部门预算公开

樟木桥街道办事处

2024年部门预算公开

目 录 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

二、部门预算单位构成 

三、部门收支总体情况 

四、一般公共预算拨款收支情况 

五、政府性基金预算拨款收支情况

六、其他重要事项的情况说明 

七、名词解释 

第二部分 2024年部门预算表 

1、收支总表 

2、收入总表 

3、支出总表 

4、支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类） 

5、支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类） 

6、财政拨款收支总表 

7、一般公共预算支出表 

8、一般公共预算基本支出表

9、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按政府预算经济分类） 

10、一般公共预算基本支出表--人员经费（工资福利支出）（按部门预算经济分类） 

11、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按政府预算经济分类） 

12、一般公共预算基本支出表--人员经费（对个人和家庭的补助）（按部门预算经济分类） 

13、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按政府预算经济分类） 

14、一般公共预算基本支出表--公用经费（商品和服务支出）（按部门预算经济分类） 

15、一般公共预算“三公”经费支出表 

16、政府性基金预算支出表 

17、政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类） 

18、政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类） 

19、国有资本经营预算表 

注：以上部门预算报表中，空表表示本部门无相关收支情况。 

第一部分 2024年部门预算说明 

一、部门基本概况 

（一）职能职责 

樟木桥街道办事处的职能职责如下：

⑴在常德经开区工委、管委的领导下，贯彻执行党的路线、方针、政策和国家的各项法律法规；负责街辖区内的地区性、群众性、公益性、社会性工作。

⑵按照职责范围，负责辖区内的城市建设和管理、市容环境卫生、园林绿化、环境保护、市政、房地产等监督、管理、服务工作。

⑶负责街辖区内的维护稳定及社会治安综合治理工作，依照有关规定做好出租屋和外来暂住人员的管理工作；负责民事调解，法律服务工作，维护居民的合法权益。

⑷负责社区建设和管理，积极开展社区服务工作，大力兴办社区福利事业，发动和组织社区成员开展各类社区公益活动；负责拥军优属、优抚安置、社会救济、社会福利、社区文化、科普、体育、教育等工作。

⑸发展街道经济，管理街道自有国有资产和集体资产，为街道经济组织提供人才、科技、信息和各种服务，以经济、法律和必要的行政手段推动街道经济发展和维护市场经济秩序。

⑹负责计划生育、劳动就业、安全生产管理、初级卫生保健、民兵、兵役、侨务等工作；尊重少数民族的风俗习惯，保障少数民族的权益。

⑺指导和帮助村（居）民委员会搞好组织建设和制度建设，发挥村（居）委会的群众自治组织作用。配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、防灾和抢险工作。

⑻向上级部门反映居民群众的意见和要求，办理人民群众来信来访事项。

⑼承办上级部门交办的其他事项。

（二）机构设置 

 根据市编委办核定，常德经开区樟木桥街道办事处内设科室7个，所属事业单位6个，全部纳入2023年部门预算编制范围。

内设科室分别是司法所、党政综合办公室、党建办公室、社会治安与应急管理办公室、经济发展办公室（统计办公室） 、社会事务办公室、生态环境办公室。

所属事业单位分别是财政所、综合行政执法队、社会事务综合服务中心、政务服务中心、退役军人服务站、农业综合服务站。

二、部门预算单位构成 

我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围的为樟木桥街道本级。

三、部门收支总体情况 

按照综合预算的原则，樟木桥街道办事处及所属单位2024年所有收入、支出及专项资金均纳入部门预算管理。收入全部为一般公共预算财政拨款。支出既包括保障单位基本运行的经费，也包括樟木桥街道及所属单位归口管理使用的动物检疫、党建联络员等专项资金；主要涉及一般公共服务支出、社会保障和就业支出、农林水支出等。

没有政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的收入，也没有使用政府性基金预算拨款、纳入财政专户管理的非税收入拨款、上级补助收入和国有资本经营预算安排的支出。

（一）收入预算：2024年本部门收入预算1522.92万元，其中，一般公共预算拨款1522.92元，占100%（经费拨款1522.92万元，占100%）；无政府性基金预算拨款。 

（二）支出预算：2024年本部门支出预算1522.92万元，其中：工资福利支出1,162.41万元，商品和服务支出168.55万元，对个人和家庭的补助191.97万元。

四、一般公共预算拨款支出 

2024年本部门一般公共预算拨款支出预算1522.92万元，具体安排情况如下： 

基本支出：2024年本部门基本支出预算1522.92万元，其中：工资福利支出1162.41万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；商品和服务支出168.55万元，包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；对个人和家庭的补助191.97万元，包括：离休费、退休费、生活补助。

（二）项目支出：2024年本部门项目支出预算0万元。项目归口管理。

五、政府性基金预算支出 

2024年樟木桥街道无政府性基金预算拨款安排的支出。       

 六、其他重要事项的情况说明 

（一）机关运行经费：2024年樟木桥街道及所属单位运行经费一般公共预算拨款131.6万元，比上年预算减少5.9万元下降4.2%。主要原因严格执行上级厉行节约过紧日子的政策缩减开支。

（二）“三公”经费预算：2024年本部门“三公”经费预算数为0.5万元，其中公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费0万元（其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行费0万元），因公出国（境）费0万元。较上年减少9.6万元。

（三）一般性支出情况： 2024年樟木桥街道办事处会议费预算2万元，拟召开经济工作会议、安全生产、生态环境、党建工作等会议，人数约1400人次，主要包含2024年召开经济工作会议、安全生产检查、生态环境资金事宜、党建工作等内容；培训费预算1.2万元，人数约150人次，主要内容为财政基本业务、会计准则等业务知识培训、安全生产业务培训等；未计划举办节庆、晚会、论坛、赛事活动。

（四）政府采购情况： 2024年政府采购预算总额万元，其中：货物采购预算40万元，工程类采购预算0万元，服务类采购预算0万元。

（五）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月31日，樟木桥街道及所属单位共有车辆0台，其中：应急专用车辆0台，其他车辆0台。单位价值50万元以上的通用设备0套。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，机要通信用车0辆，应急保障用车0辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他按照规定配备的公务用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（六）预算绩效目标说明：预算绩效目标单独公开，具体详见公开表

七、名词解释 

1、基本支出：是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。 

2、机关运行经费：也就是基本支出中的一般商品和服务支出，主要用于保障机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。 

3、项目支出：是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标，在基本支出之外的支出，包括专项商品和服务支出、资本性支出等。 

4、“三公”经费：是指使用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国（境）费和公务用车运行维护及购置费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出；公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出。

第二部分 2024年部门预算表 

樟木桥街道办事处.xlsx