常德经开区德山林场事务中心
2024年部门预算公开
目 录
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
二、部门预算单位构成
三、部门收支总体情况
四、一般公共预算拨款收支情况
五、政府性基金预算拨款收支情况
六、其他重要事项的情况说明
七、名词解释
第二部分 2024年部门预算表
1、收支总表
2、收入总表
3、支出总表
4、支出预算分类汇总表(按政府预算经济分类)
5、支出预算分类汇总表(按部门预算经济分类)
6、财政拨款收支总表
7、一般公共预算支出表
8、一般公共预算基本支出表
9、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)
10、一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)
11、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)
12、一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按部门预算经济分类)
13、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按政府预算经济分类)
14、一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)
15、一般公共预算“三公”经费支出表
16、政府性基金预算支出表
17、政府性基金预算支出分类汇总表(按政府预算经济分类)
18、政府性基金预算支出分类汇总表(按部门预算经济分类)
19、国有资本经营预算表
注:以上部门预算报表中,空表表示本部门无相关收支情况。
第一部分 2024年部门预算说明
一、部门基本概况
(一)职能职责
德山林场工作职责:
1、在区工委、管委及上级主管部门的领导下,认真贯彻落实好党中央、国务院制定的各项方针、政策、法律法规及经开区制定的各项决定、决议,落实经开区下达的各项工作目标、任务,开展保护自然资源的宣传教育工作,促进林业发展;
2、依据《中华人民共和国森林法》《中华人民共和国森林法实施条例》等相关法律法规,以国有森林资源保护管理为核心,依法保护好国有林木、林地,严厉打击偷砍盗伐、毁林开垦、乱占林地等破坏国有森林资源的行为;
3、在区森林防火指挥部的指导下,加强防火宣传及安全生产管理,做好管护区域内森林防火及扑救工作,确保国有森林资源不受损失;
4、在上级主管部门的指导下,做好管护区域内森林资源培育、林业有害生物防治工作;
5、依据国家相关的管理规定,做好国家生态公益林管理工作,充分发挥公益林的生态效益;
6、改善公园基础设施建设,负责森林公园的规划、建设、经营和管理,做好防火、卫生、环保、安全等工作,确保人民生命、财产安全。
7、完成上级领导交办的其他工作。
(二)机构设置
德山林场事务中心下设六个股室:办公室、森保股、林政股、财务股、纪检监察股、政工股。
二、部门预算单位构成
德山林场事务中心无二级预算单位,因此,纳入2024年部门预算编制范围的为德山林场事务中心本级。
三、部门收支总体情况
(一)收入预算:包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入,以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年本部门收入预算522.10万元,其中,一般公共预算拨款522.10万元,政府性基金预算拨款0万元,上年结转0万元。收入较去年减少10.79万元,主要原因是项目归口管理。
(二)支出预算:2024年本部门支出预算522.10万元,其中:一般公共服务支出522.10万元,年终结转结余0万元。支出较去年减少10.79万元,主要原因是项目归口管理。
四、一般公共预算拨款支出
2024年本部门一般公共预算拨款支出预算522.10万元,具体安排情况如下:
(一)基本支出:2024年本部门基本支出预算522.10万元,其中:工资福利支出283.39万元,包括:基本工资73.89万元、津贴补贴13.91万元,奖金80.28万元、绩效工资41.03万元、机关事业单位基本养老保险缴费26.63万元、职业年金缴费13.31万元、基本医疗缴费9.77万元、其他社会保险缴费1.15万元、住房公积金23.43万元;对个人和家庭的补助195.15万元:主要是退休人员生活补贴195.15万元;公用经费43.56万元,包括:办公费2.10万元、物业管理费3.80万元、印刷费1.85万元、咨询费0.50万元、水费2.15万元、电费2.50万元、邮电费1.20万元、维修费2.32万元、专用燃料费0.20万元、委托业务费8.83万元、工会经费4.10万元、劳务费2.05万元、专用材料2万元、其他交通费用9.96万元;
(二)项目支出:2024年本部门没有项目支出预算。
五、政府性基金预算支出
2024年本单位无政府性基金预算拨款。
六、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费:2024年本部门的机关运行经费43.56万元,比上年预算增加12.6万元,增加40.69%,主要原因是今年本单位运行经费标准提高。
(二)“三公”经费预算:2024年本部门“三公”经费预算数为0万元,其中,公务接待费0万元,公务用车购置及运行费0万元(其中,公务用车购置费0万元,公务用车运行费0万元),因公出国(境)费0万元。
(三)一般性支出情况:2024年本部门会议费预算0万元,我单位2024年度无会议费支出;培训费预算0万元,我单位2024年度无培训费支出;本单位没有举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。
(四)政府采购情况:2024年本部门政府采购预算总额0万元,其中,货物类采购预算0万元;工程类采购预算0万元;服务类采购预算0万元。
(五)国有资产占用使用及新增资产配置情况:截至2023年12月底,本部门共有公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。2024年新增配置公务用车0辆,其中,机要通信用车0辆,应急保障用车0辆,执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他按照规定配备的公务用车0辆;新增配备单位价值50万元以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。
(六)预算绩效目标说明:预算绩效目标单独公开,具体详见绩公开文件。
七、名词解释
1、基本支出:是指单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出,包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费。
2、机关运行经费:也就是基本支出中的一般商品和服务支出,主要用于保障机关正常运转的办公用品、印刷、水电通信及维修维护等公用经费。
3、项目支出:是指单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本支出之外的支出,包括专项商品和服务支出、资本性支出等。
4、“三公”经费:是指使用一般公共预算拨款安排的公务接待费、因公出国(境)费和公务用车运行维护及购置费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出;公务用车运行维护及购置费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出。
第二部分 2024年部门预算表