常德市公安局交通警察支队直属三大队2023年度部门决算

2023年度

常德市公安局交通警察支队直属三大队部门决算

目录

第一部分 单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款三公经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市公安局交通警察支队直属三大队概况

一、 部门职责

（一）贯彻执行国家有关道路交通安全管理的法律法规和政策，研究拟定全区道路交通管理对策和发展规划。

（二）维护辖区道路交通秩序，查处辖区道路交通违法行为。

（三）参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（四）负责全区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理。

（五）负责辖区内道路交通事故的预防和处理工作，负责辖区内道路交通事故施救。

（六）开展交通安全宣传教育；负责道路交通管理的行政处罚  

（七）组织实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。    

（八）依法对市交警支队授权的车辆进行登记管理，负责汽车驾驶员科目一考试、驾驶人换证、摩托车驾驶证办理等。

（九）负责受理群众的电话报警、求助和投诉。

（十） 承办上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市公安局交通警察支队直属三大队内设机构包括：股、室、中队、所9个，不含下属单位或机构，分别是：办公室、综合股、事故处理中队、一中队、二中队、停车管理中队、石门桥中队、车管所、纪检组。

（二）决算单位构成。常德市公安局交通警察支队直属三大队2022年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市公安局交通警察支队直属三大队本级。

第二部分

部门决算表（见附件）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收、支总计2257.58万元。与上年相比，减少288.45万元，减少11.3%，主要是因为压减经费，城乡社区项目支出大幅减少。

二、收入决算情况说明

2023年度收入合计2257.58万元，其中：财政拨款收入2257.58万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2023年度支出合计2257.58万元，其中：基本支出1496.9万元，占66.3%；项目支出760.68万元，占33.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收、支总计2257.58万元，与上年相比，减少288.45万元，减少11.3%，主要是因为压减经费，城乡社区项目支出大幅减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2023年度财政拨款支出2257.58万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出减少288.45万元，减少11.3%，主要是因为压减经费，城乡社区项目支出大幅减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2023年度财政拨款支出2257.58万元，主要用于以下方面：公共安全支出1960.46万元，占86.84%；社会保障和就业支出138.16万元，占6.12%；卫生健康支出75.51万元，占3.35%；城乡社区支出8.66万元，占0.38%；住房保障支出74.79万元，占3.31%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2023年度财政拨款支出决算数为2257.58万元，其中：

1、公共安全支出（类）公安（款）行政运行（项），支出决算为1243.16万元。

2、公共安全支出（类）公安（款）执法办案（项），支出决算为317.29万元。

3、公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），支出决算为163.16万元。

4、公共安全支出（类）公安（款）其他公共安全支出（项），支出决算为236.85万元。

5、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项），支出决算为15.08万元。

6、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出决算为84.33万元。

7、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），支出决算为38.75万元。

8、卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项），支出决算为4.48万元。

9、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），支出决算为29.4万元。

10、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项），支出决算为41.63万元。

11、城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项），支出决算为0.72万元。

12、城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）小城镇基础设施建设（项），支出决算为7.94万元。

13、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），支出决算为74.79万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度财政拨款基本支出1496.9万元，其中：

人员经费1319.43万元，占基本支出的88.14%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、其他对个人和家庭的补助。

公用经费177.47万元，占基本支出的11.86%，主要包括办公费、印刷费、

水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

“三公”经费财政拨款支出预算为34.77万元，支出决算为34.77万元，完成预算的100%.其中：

公务接待费支出预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成预算的100%，与上年相比增加0.37万元，较上年增长158.81%，主要原因是本年接待批次和人数较上年增加，导致公务接待费用增加。

公务用车运行维护费支出预算为34.2万元，支出决算为34.2万元，完成预算的100%，与上年相比减少2万元，减少5.52%，主要原因是：厉行节约，油价较上年价格低，导致公务用车运行维护费支出减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2023年度“三公”经费财政拨款支出决算中，公务接待费支出决算0.59万元，占1.7%，公务用车购置费及运行维护费支出决算34.2万元，占98.3%。其中：

1、公务接待费支出决算为0.59万元，全年共接待来访团组4个、来宾30人次，主要是学习考察数字化中队建设、开展交通事故深度调查等发生的接待支出。

2、公务用车购置费及运行维护费支出决算为34.2万元，其中：公务用车购置费0万元。公务用车运行维护费34.2万元，主要是车辆加油、维修维护、保险支出，截止2023年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

     本单位2022年度无政府性基金预算财政拨款收入。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2023年度机关运行经费支出177.47万元，较上年减少447.17万元，主要原因是2023年将辅警和临聘人员经费部门经济科目从劳务费调整至其他工资福利支出，导致商品服务支出减少，对应的机关运行经费大幅度减少。

十、一般性支出情况说明

2023年本部门开支会议费0.2万元，用于召开全区公安道路交通管理工作会议，内容为总结2023年全区公安道路交通管理工作的成绩和不足，部署2024年的工作；开支培训费0.58万元，用于开展警衔晋升等业务培训，人数5人，内容为车管所初级查验员资格、警衔晋升和警卫业务培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2023年度政府采购支出总额432.11万元，其中：政府采购货物支出115.82 万元、政府采购工程支出82.02万元、政府采购服务支出234.27万元。授予中小企业合同金额432.11万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额432.11万元，占授予中小企业合同金额的100%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2023年12月31日，部门（单位）共有车辆11辆，其中执法执勤用车11辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2023年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效管理工作开展情况

据预算绩效管理要求，我单位组织开展整体支出绩效评价，涉及一般公共预算支出2257.58万元。从评价情况来看，我单位2022年部门整体支出绩效评价得分99分，评价结果为“优”。

（二）部门（单位）整体支出绩效情况

2023年，在区工委、管委的正确领导下，交警大队紧紧围绕全年工作部署,以交通安全保畅工作为中心，以事故预防“减量控大”工作为重点，大力整治交通秩序，强力压降交通事故，确保了辖区道路交通安全形势平稳有序，区内未发生死亡人数3人及以上较大交通事故，交通事故率控制在平安指数内。

1、聚力风险管控，坚持打防结合，交通顽疾整治成效显著。开展交通问题顽瘴痼疾三年系统整治,牵头抓好了“整治办”工作，在1—12月全市交通问题顽瘴痼疾整治工作考核排名中，经开区总分位列六小区第一。开展道路隐患排查整改，对辖区国省道、区乡道12处“五种隐患”道路进行了排查整改。加强源头监管，大队联合应急、交通、工信等部门督促辖区1家校车公司、51家货运企业、29家电动车**企业、214家规上源头企业严格履行安全生产责任，落实企业主体责任，对3家落实主体责任不力的源头企业进行了约谈，目前已连续9个月无高风险企业。

2、坚守路面战场，突出创文攻坚，交通秩序安全畅通有序。以交通事故预防“减量控大”工作为重点，在“春运安保”“春季攻势”“文明创建”等专项整治行动发力，重拳整治交通违法乱源。强化“两车”整治，查处不戴头盔11800起，拆除伞具2548余把，辖区戴盔率明显上升。强化车辆静态管理，以城区交通拥堵治理工作为切入点，综合施策、重拳整治机动车违停现象，新增机动车停车位400个、非机动车停车位181个，查处违停10000余起，机动车违停得到有效遏制。强化联合治超，联合路政部门常态化开展治超专项行动，重拳治理工程运输车、渣土车、大货车超限超载违法行为，查处货车超限超载532起。加强疏堵保畅，确保了春节、清明、端午等重要节点道路畅通，为发生长时间、大面积拥堵。在各项专项整治行动中，共查处酒驾醉驾295起。有力打击和震慑了各类交通违法，确保了辖区交通形势的稳定。

3、坚持标本兼治，优化基础设施，交通安全设施进一步完善。继续推进公路生命防护工程，在石门桥镇X012与Y991线新增1处“五小工程”建设。智能交通方面，新增2处不礼让行人抓拍系统。标线标牌方面，完成桃花巷标线全面施划，在新增的松林路、东田碑路、窖东路等路段安装21套交通标牌。在工行、交行、移动、尊德天城等金融单位、企业和商住小区新增25处消防通道。基础设施建设循序渐进。

4.围绕服务园区经济发展大局，服务园区的质效明显提升。车管所夯实便民服务措施，业务量办理持续走高。持续加大服务企业力度，深入辖区企业，及时了解和发现园区企业的所需、所盼，为企业解决实际困难。利用闲置地块、空置厂房等，新增停车场2处，在锦鑫材料、大曲酒厂等企业，枫树街路、蒿草湖路等路段新增了400余个机动车和非机动车停车位。对常德大家乐燃气公司新购的40台电动三轮摩托车开通“***理”窗口，对海利化工大门前道路增设道路标志标牌，对美磁科技路面积水清淤，等等个性化服务，得到企业的好评。加强重**动交通组织保障，为领导视察、人大代表参观、企业开工等提供交通安保30余次，确保了活动过程的交通秩序良好。

5. 积极作为，提质增效，圆满完成警务保障各项工作任务。

一是是坚持统筹开源节流。持续落实“过紧日子”要求，加强预算绩效管理，严控“三公”经费开支，严格执行财务管理制度，确保资金管得紧、用得实。二是规范车辆维修管理制度。对大队公务车建立一车一档，严肃用车纪律，实现了公务车辆基本资料全留痕；与车辆维修企业签订公务车定点维修合同，每季审核和结算车辆维修保养费，进一步规范公务车维修、保养等情况全流程的审批监管。三是规范固定资产处置程序。严格落实国有资产管理情况报告制度，强化资产购置、处置、报废“全链条”闭环信息化管理，今年以来严格按照资产处置要求进行2022年大队报废车辆、办公家具等145个资产报废账务处理，并报区财政局审批。

（三）存在的问题及原因分析

（一）预算执行存在偏差

年初预算与实际支出不同，2023年部门实际支出较预算增加 553.08万元，其中包括基本支出增长112.32万元，项目支出增长440.76万元，造成预决算支出数不一致的主要原因是预算控制欠佳。

（二）绩效目标管理体系欠规范

大队财务室在申报绩效目标时制定的绩效指标不够完整充分，对绩效评价缺乏专业系统的知识。

（三）资产管理水平有待加强

大队房屋及土地建筑物由于历史原因未办理权属证明，因人员有限，大队实物资产的盘点和清理不及时，资产信息系统中基础信息的录入和变更不够准确、完整。

第四部分

名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分

附 件

2023年度常德市公安局交通警察支队直属三大队整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德经开区公安交警大队是国家行政单位，为正科级单位。财政全额拨款，单位内设办公室、纪检组、一中队、二中队、石门桥中队、事故处理中队、停车管理中队、车管所、综合股9个股室，核定行政编制31个，事业编制3个（在市交警支队），共计编制34个，实有在职33人，退休人员3人；核定聘用人员岗位计划63个，其中：辅警45个、普通岗位18个，单位负责人：曾宏忠 。单位地址： 常德经济技术**区德山大道409号。

（二）单位主要职责

常德经开区公安交警大队主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关道路交通安全管理的法律法规和政策，研究拟定全区道路交通管理对策和发展规划。

（2）维护辖区道路交通秩序，查处辖区道路交通违法行为。

（3）参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（4）负责全区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理。

（5）负责辖区内道路交通事故的预防和处理工作，负责辖区内道路交通事故施救。

（6）开展交通安全宣传教育；负责道路交通管理的行政处罚  

（7）组织实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。    

（8）依法对市交警支队授权的车辆进行登记管理，负责汽车驾驶员科目一考试、驾驶人换证、摩托车驾驶证办理等。

（9）负责受理群众的电话报警、求助和投诉。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2023年12月31日，单位账面资产总额2982.6万元，负债总额2.22万元，净资产总额2980.4万元，资产负债表如下：

说明：固定资产其中房屋建筑物净值2626.6万元、设备净值224.9万元、办公家具净值70.78万元、图书档案类净值0万元、其他0万元。公务车辆42.86万元。

2.部门整体收支情况

2023年，部门预算收入1704.5万元，年内预算调整553.08万元，上年结转0万元，全年可执行预算合计2257.58万元。

2023年，部门预算支出2257.58万元，其中：工资福利支出1303.71万元、商品和服务支出820.02万元、对个人和家庭补助15.714万元。部门决算支出2257.58万元，基本支出1496.9万元，项目支出760.68万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出指标结转结0万元，项目支出指标结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

深入贯彻落实党的二十大精神和省、市公安交管会议及全区经济工作会议精神，完成各类交通秩序整治、大型活动交通组织、交通事故预防与处理、车驾管业务管理等任务，为助推经开区发展营造优质高效的道路交通安全环境。警务评议满意度达90%以上。

2.部门年度主要绩效目标

（1）数量指标。全年车管所完成汽车、三轮汽车、摩托车各科目驾驶考试人次6000人次；发放驾驶证（含补、换发）数量1900本；发放汽车、摩托车反光号牌、临时号牌3200台；发放机动车行驶证（含补、换发）数量5000本；发放机动车登记证数量2625本;处理交通事故数1300起；现场查处和非现场查处交通违法数9万起；违法处理窗**通违法行为处理数7.6万条；开展交通安全主题宣教活动16次；开展“交通问题顽瘴痼疾集中整治行动”、“酒驾专项行动”、“电动车专项治理行动”等专项行动28次；确保学生出行安全，设立“交警护学岗”8个。

（2）质量指标。车管所确保考试结果客观公正、结果准确达100%、车驾管业务受理率达100%、按公安部车驾管业务规范办理相关业务合规率达100%；交通违法、交通事故处理合规率100%；交通秩序整治维护到位率达100%；城区范围内交通安全宣传全覆盖率达100%；党建工作考核达标率100%。

（3）时效指标。各项工作完成及时率达100%。

（4）成本指标。成本规范合理率达100%。

（5）满意度。警务评议满意度达90%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2023年，基本支出年初预算1704.5万元（含上年结转0万元），其中：工资福利支出1236.51万元、商品和服务支出137.01万元、对个人和家庭补助11.06万元。预算调整553.08万元。当年可用指标2257.58万元。

2023年，基本支出决算金额1496.9万元，其中：工资福利支出1303.72万元、商品和服务支出171.78万元、对个人和家庭补助15.71万元、资本性支出5.69万元。

年末结转结余0万元。

2.基本支出与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2023年，基本支出较预算增加112.32万元，增幅 8%，主要原因为人员工资、绩效考核、社保缴费基数调整 。2023年，基本支出较上年减少36.7万元，减幅2%，主要原因为2023年财政预算压减了人员经费。

3.“三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，2023年“三公”经费实际支出34.77万元，较年初预算减少10.73万元，减幅为24 %。主要原因是节约开支，报废处置车辆一台。2023年“三公”经费较上年减少1.65万元，减幅为5%，主要原因是节约开支，报废处置车辆一台。

（二）项目支出情况

2023年，项目支出年初预算319.92万元，上年结转0万元，预算调整440.76万元，当年可用指标760.68万元。

2023年，项目支出决算金额760.68万元，主要为行政运行项目30.24万元、执法办案项目317.29万元、其他公安支出项目163.16万元、其他公共安全项目支出236.85万元、突发公共卫生事件应急处理项目4.48万元、其他城乡社区管理事务支出项目0.72万元、小城镇基础设施建设项目7.94万元。

年末结转结余0万元。

（三）预算管理情况

大队根据2023年度工作计划和财政定额标准，编制年度部门预算明细表，经区工委、管委会议审议后，由区财政金融部下达部门预算批复。大队制定了《财务管理办法》《公车使用管理规定》等。严格财务审批权限，对各类支出、报销审批手续规定了相关流程，各项支出由经办人、证明人签字、分管领导、分管财务领导、大队主要负责人审核，凡单笔超过5万元以上的支出，报党组会集体研究决定。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定。专项资金实行专账核算。 

三、政府性基金预算支出情况

2023年，大队无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2023年，大队无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2023年，大队无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门主要绩效目标完成情况

1.数量指标。全年车管所完成汽车、三轮汽车、摩托车各科目驾驶考试人次   人次；发放驾驶证（含补、换发）数量  本；发放汽车、摩托车反光号牌、临时号牌   台；发放机动车行驶证（含补、换发）数量  本；发放机动车登记证数量  本;处理交通事故数  起；现场查处和非现场查处交通违法数9.38万起；违法处理窗**通违法行为处理数  万条；开展交通安全主题宣教活动  次；开展“交通问题顽瘴痼疾集中整治行动”、“酒驾专项行动”、“电动车专项治理行动”等专项行动  次；确保学生出行安全，设立“交警护学岗”  个。

2.质量指标。车管所确保考试结果客观公正、结果准确达100%、车驾管业务受理率达100%、按公安部车驾管业务规范办理相关业务合规率达100%；交通违法、交通事故处理合规率100%；交通秩序整治维护到位率达100%；城区范围内交通安全宣传全覆盖率达100%；党建工作考核达标率100%。

3.时效指标。各项工作完成及时率达100%。

4.成本指标。成本规范合理率达100%。

5.满意度。警务评议满意度达90%。

（二）部门整体支出效益情况

2023年，在区工委、管委的正确领导下，交警大队紧紧围绕全年工作部署,以交通安全保畅工作为中心，以事故预防“减量控大”工作为重点，大力整治交通秩序，强力压降交通事故，确保了辖区道路交通安全形势平稳有序，区内未发生死亡人数3人及以上较大交通事故，交通事故率控制在平安指数内。

1、聚力风险管控，坚持打防结合，交通顽疾整治成效显著。开展交通问题顽瘴痼疾三年系统整治,牵头抓好了“整治办”工作，在1—12月全市交通问题顽瘴痼疾整治工作考核排名中，经开区总分位列六小区第一。开展道路隐患排查整改，对辖区国省道、区乡道12处“五种隐患”道路进行了排查整改。加强源头监管，大队联合应急、交通、工信等部门督促辖区1家校车公司、51家货运企业、29家电动车**企业、214家规上源头企业严格履行安全生产责任，落实企业主体责任，对3家落实主体责任不力的源头企业进行了约谈，目前已连续9个月无高风险企业。

2、坚守路面战场，突出创文攻坚，交通秩序安全畅通有序。以交通事故预防“减量控大”工作为重点，在“春运安保”“春季攻势”“文明创建”等专项整治行动发力，重拳整治交通违法乱源。强化“两车”整治，查处不戴头盔11800起，拆除伞具2548余把，辖区戴盔率明显上升。强化车辆静态管理，以城区交通拥堵治理工作为切入点，综合施策、重拳整治机动车违停现象，新增机动车停车位400个、非机动车停车位181个，查处违停10000余起，机动车违停得到有效遏制。强化联合治超，联合路政部门常态化开展治超专项行动，重拳治理工程运输车、渣土车、大货车超限超载违法行为，查处货车超限超载532起。加强疏堵保畅，确保了春节、清明、端午等重要节点道路畅通，为发生长时间、大面积拥堵。在各项专项整治行动中，共查处酒驾醉驾295起。有力打击和震慑了各类交通违法，确保了辖区交通形势的稳定。

3、坚持标本兼治，优化基础设施，交通安全设施进一步完善。继续推进公路生命防护工程，在石门桥镇X012与Y991线新增1处“五小工程”建设。智能交通方面，新增2处不礼让行人抓拍系统。标线标牌方面，完成桃花巷标线全面施划，在新增的松林路、东田碑路、窖东路等路段安装21套交通标牌。在工行、交行、移动、尊德天城等金融单位、企业和商住小区新增25处消防通道。基础设施建设循序渐进。

4.围绕服务园区经济发展大局，服务园区的质效明显提升。车管所夯实便民服务措施，业务量办理持续走高。持续加大服务企业力度，深入辖区企业，及时了解和发现园区企业的所需、所盼，为企业解决实际困难。利用闲置地块、空置厂房等，新增停车场2处，在锦鑫材料、大曲酒厂等企业，枫树街路、蒿草湖路等路段新增了400余个机动车和非机动车停车位。对常德大家乐燃气公司新购的40台电动三轮摩托车开通“***理”窗口，对海利化工大门前道路增设道路标志标牌，对美磁科技路面积水清淤，等等个性化服务，得到企业的好评。加强重**动交通组织保障，为领导视察、人大代表参观、企业开工等提供交通安保30余次，确保了活动过程的交通秩序良好。

5. 积极作为，提质增效，圆满完成警务保障各项工作任务。

一是是坚持统筹开源节流。持续落实“过紧日子”要求，加强预算绩效管理，严控“三公”经费开支，严格执行财务管理制度，确保资金管得紧、用得实。二是规范车辆维修管理制度。对大队公务车建立一车一档，严肃用车纪律，实现了公务车辆基本资料全留痕；与车辆维修企业签订公务车定点维修合同，每季审核和结算车辆维修保养费，进一步规范公务车维修、保养等情况全流程的审批监管。三是规范固定资产处置程序。严格落实国有资产管理情况报告制度，强化资产购置、处置、报废“全链条”闭环信息化管理，今年以来严格按照资产处置要求进行2022年大队报废车辆、办公家具等145个资产报废账务处理，并报区财政局审批。

七、存在的问题及原因分析

（一）预算执行存在偏差

年初预算与实际支出不同，2023年部门实际支出较预算增加 553.08万元，其中包括基本支出增长112.32万元，项目支出增长440.76万元，造成预决算支出数不一致的主要原因是预算控制欠佳。

（二）绩效目标管理体系欠规范

大队财务室在申报绩效目标时制定的绩效指标不够完整充分，对绩效评价缺乏专业系统的知识。

（三）资产管理水平有待加强

大队房屋及土地建筑物由于历史原因未办理权属证明，因人员有限，大队实物资产的盘点和清理不及时，资产信息系统中基础信息的录入和变更不够准确、完整。

八、下一步改进措施

（一）加强学习培训

加强新《预算法》、《行政单位会计制度》等学习培训，规范部门预算收支核算，一是制定和完善基本支出、项目支出等各项支出标准，严格按项目和进度执行预算，增强预算的约束力和严肃性。二是落实预算执行分析，及时了解预算执行差异，合理调整、纠正预算执行偏差，切实提高部门预算收支管理水平。

（二）优化绩效目标申报

结合大队职责职能，由财务室前提与，各部门配合制定大队切合实际的绩效目标，制定明确、细化、量化、合理的绩效指标，作为日后绩效评价的依据，充分体现绩效目标对工作的指导鞭笞作用。

（三）强化资产管理意识

加强资产日常管理，完善资产卡片信息，明确国有资产产权归属，根据资产清查情况，对未确权的土地、房屋等资产进行全面梳理，认真查找相关资料，对证据资料齐全的，尽快办理房地产权证。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，我大队2023年部门整体支出绩效评价得分99分，评价结果为“优”。具体评分情况见附件。

十、其他需要说明的情况

无。

常德市公安局交通警察支队直属三大队.xlsx