2024年度常德市生态环境局经开区分局部门决算公开

2024年度

常德市生态环境局经开区分局

部门决算

目  录

第一部分 常德市生态环境局经开区分局概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市生态环境局经开区分局概况

一、部门职责

依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全区环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市生态环境局经开区分局内设机构包括：本单位由业务科、办公室组成。

（二）决算单位构成。常德市生态环境局经开区分局2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市生态环境局经开区分局

第二部分    部门决算表

见附件

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2861.06万元。与上年相比，增加629.97万元，增长28.24%，主要是因为本年项目支出较上年增多。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1430.53万元，其中：财政拨款收入1429.13万元，占99.9%；其他收入1.4万元，占0.1%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1430.53万元，其中：基本支出135.75万元，占9.49%；项目支出1294.78万元，占90.51%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2858.26万元，与上年相比，增加913.98万元，增长46.8%，主要是因为本年项目支出较上年增多。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1429.13万元，占本年支出合计的99.9%，与上年相比，财政拨款支出增加455.59万元，增长46.8%，主要是因为本年项目支出较上年增多。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1429.13万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（类）支出15.19万元，占1.06%；卫生健康（类）支出8.5万元，占0.6%；节能环保（类）支出1396.07万元，占97.69%；住房保障（类）支出9.37万元，占0.65%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为142.24万元，支出决算数为1429.13万元，完成年初预算的1004.73%，其中：

1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为11万元，支出决算为9.93万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休一人。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金支出（项）。

年初预算为5.5万元，支出决算为4.96万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休一人。

3、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。

年初预算为0.46，支出决算为0.3万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休一人。

4、卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）其他行政单位医疗支出（项）。

年初预算为8.91万元，支出决算为8.5万元，决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休一人。

5、节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）。

年初预算为106.51万元，支出决算为106.07万元。

6、节能环保支出（类）污染减排（款）其他污染减排支出（项）。

年初预算为0万元，支出决算为1290万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：区级专项年初预算项目经费。

7、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为9.93万元，支出决算为9.37万元, 决算数小于年初预算数的主要原因是：在职人员退休一人。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出135.75万元，其中：

人员经费112.75万元，占基本支出的83.05%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障费、住房公积金。

公用经费23万元，占基本支出的16.95%，主要包括办公费、印刷费、物业管理费、差旅费、维修费、租赁费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、其他交通费用、其他商品与服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%；与上年相比增加0.4万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是按本年实际情况支出。决算数大于上年数的主要原因是上年未发生接待，本年按实际情况支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1. 公务接待费支出预算为0.5万元，支出决算为0.4万元，完成预算的80%；与上年相比增加0.4万元，增长100%。决算数小于预算数的主要原因是按本年实际情况支出。决算数大于上年数的主要原因是上年未发生接待，本年按实际情况支出。

2024年度共接待来访团组2个、来宾20人次，主要是接待异地来访发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本单位2024年度机关运行经费支出23万元，比年初预算数减少0.79万元，降低0.3%。主要原因是：本年部分经费未使用完。

十、一般性支出情况说明

2024年本单位开支会议费0万元；开支培训费0万元。

十一、关于政府采购支出说明

本单位2024年度政府采购支出总额1151.85万元，其中：政府采购服务支出1151.85万元。授予中小企业合同金额1151.85万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1151.85万元，占授予中小企业合同金额的100%。服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一） 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度本单位整体支出开展绩效自评，涉及项目10 个，共涉及资金1294.78万元。其中，一般公共预算项目10 个1294.78 万元，占一般公共预算支出总额的90.6%。    

（二） 绩效评价结果。

2024年度本单位整体支出全年预算数142.24万元，执行数1430.53万元，完成预算的1004.73%，绩效自评得分99分，评价等级为“优秀”。

绩效目标完成情况：

1.数量指标。开展工业企业环境治污巡查218家次；完成污染防治攻坚战“夏季攻势”涉及生态环境任务14项；每天进行1次大气污染防控巡查。

2.质量指标。事故纠纷处理结案率100%；隐患问题整改到位率100%；“夏季攻势”任务完成到位率100%；工业企业治污达标率100%；党建工作考核达标率100%。目标完成。

3.时效指标。各项工作有序开展，按计划实施完成，完成及时率100%。

4.成本指标。各项支出合理合规率100%；成本控制到位率100%。

发现的主要问题及原因：受外输入空气污染所导致空气优良率偏低。下一步改进措施：2025年分局将加强对二中国控站点精细化管控排查整治

第四部分    名词解释

一、“三公”经费：纳入市财政预算管理的“三公”经费，是指市直部门用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

二、机关（单位）运行经费：为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

2024年度常德市生态环境局经开区分局

整体支出绩效自评报告

2024年度常德市生态环境局经开区分局

整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

根据市委编办《关于市生态环境局部分特定区域分局机构编制调整事项的通知》（常编办复〔2020〕45号）文件精神，“市环境保护局德山分局更名为市生态环境局经开区分局，并调整由市生态环境局直接管理，为市生态环境局派出机构。”为参公管理事业单位，正科级，编制数5人，截至2024年底，在职在编人员4人。根据常财发〔2021〕20号文件精神，分局机构编制调整后，市与区级财政部进行资产和经费划转；分局所需各项经费继续由区级财政按区属同类单位标准足额保障。区域内与生态环保相关的罚没收入等非税收入，由市生态环境事务中心和市生态环境执法支队统一管理，上缴市级国库。

（二）单位主要职责

依照国家和省、市有关法律、法规、政策，对全区环境保护工作实施统一监督管理，保护和改善生活环境与生态环境，防治污染和其他公害，保障公民身体健康，促进经济和社会持续、协调、健康的发展。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2024年12月31日，单位账面资产总额12.88万元，负债总额0.43万元，净资产总额12.45万元，资产负债表如下：

说明：固定资产其中通用设备净值8.68万元、办公家具净值2.64万元。单位无公务用车。

2.部门整体收支情况

2024年，部门年初预算142.24万元，年内预算调整1288.29万元，无上年结转，全年可执行预算合计1430.53万元。

2024年，部门预算支出142.24万元，其中：工资福利支出118.45万元、商品和服务支出23.79万元。部门决算支出1430.53万元，其中基本支出135.75万元，项目支出1294.78万元。

年末无结转结余。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

深入贯彻、认真落实党中央、国务院、省委省政府、市委市政府决策部署以及省、市“十四五”生态环境保护规划，深入打好污染防治攻坚战，扎实做好生态环境保护工作，深入打好污染防治攻坚战，高标准打好蓝天、碧水、净土保卫战，进一步改善生态环境质量。

2.部门年度主要绩效目标

（1）数量指标。全年开展工业企业环境治污巡查不少于200家次；完成污染防治攻坚战“夏季攻势”年度任务；每天进行1次大气污染防控巡查。

（2）质量指标。事故纠纷处理结案率达100%；隐患问题整改到位率达100%；“夏季攻势”任务完成到位率达100%；工业企业治污达标率达100%；党建工作考核达标率达100%。

（3）时效指标。各项工作有序开展，按计划实施完成，完成及时率达100%。

（4）成本指标。各项支出合理合规率达100%；全年支出控制在年初部门预算内，成本控制到位率100%。

（5）经济效益指标。做好生态环保，吸引投资者，促进经济发展。

（6）社会效益指标。加大污染防治攻坚战宣传力度，引导更多机构和个人参与生态环境保护，提升公民生态文明意识；打造宜居生态城市，提高市民幸福指数；全年无一起较大以上的突发环境污染及生态破坏事件发生。

（7）生态效益指标。严厉打击生态环境违法违规行为，提升环境质量，保护生物多样性。

（8）可持续影响指标。扎实做好生态环境保护工作，提升生态环境质量，打造宜居住城市。

（9）满意度。社会公众整体满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2024年，基本支出年初预算142.24万元，其中：工资福利支出118.45万元、商品和服务支出23.79万元。预算调整6.49万元。当年可用指标135.75万元。

2024年，基本支出决算金额135.75万元，其中：工资福利支出112.75万元、商品和服务支出23万元。

年末无结转结余。

2.基本支出与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2024年，基本支出较预算减少6.49万元，降幅4.56%，主要原因为本年退休一人，导致工资福利支出减少。2024年，基本支出较上年减少15.06万元，降幅9.98%，主要原因为本年退休一人，导致工资福利支出减少。

3.“三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，2024年“三公”经费实际支出0.4万元，较年初预算减少0.1万元。主要原因是厉行节约，经费支出严格控制在预算内。2024年“三公”经费较上年增加0.4万元，增幅为100%，主要原因是上年未发生公务接待。

（二）项目支出情况

2024年，项目支出年初预算0万元，上年结转0万元，预算调整1294.78万元，当年可用指标1294.78万元。

2024年，项目支出决算金额1294.78万元，主要为一库两湖三水监测项目37.8万元、监督性监测等86.8万元、大气巡查60万元、污水污泥监测48万元、环境污染第三方治理359.67万元、环保降尘444.34万元、机动车尾气检测18.9万元、大气精细化管控服务费29.8万元、市二中国控点家属楼油烟净化设备清洗项目84.35万元、其他环保专项等125.12万元。

年末结转结余0万元。

（三）预算管理情况

本单位根据年度工作计划和财政定额标准，按照“量入为出、收支平衡”的原则编制年度部门预算明细表，预算编制过程中遵循“两上两下”流程，经区财政审核、区工委管委审批后形成最终部门预算批复。所有支出由经办人、部门负责人签字，分管财务负责人审核，单位负责人审批后由国库集中支付中心统一支付。预决算报表已在政府门户网站公开公示，严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门主要绩效目标完成情况

1.数量指标。全年开展工业企业环境治污巡查218家次；完成污染防治攻坚战“夏季攻势”涉及生态环境14项具体任务；每天进行1次大气污染防控巡查。

2.质量指标。事故纠纷处理结案率100%；隐患问题整改到位率100%；“夏季攻势”任务完成到位率100%；工业企业治污达标率100%；党建工作考核达标率100%。目标完成。

3.时效指标。各项工作有序开展，按计划实施完成，完成及时率100%。

4.成本指标。各项支出合理合规率100%；成本控制到位率100%。

（二）部门整体支出效益情况

2024年生态环境分局紧紧围绕区党工委、管委会决策部署，深入学习贯彻习近平生态文明思想，较好地完成了各项工作任务，具体表现如下：

1.经济效益。做好生态环保，吸引投资者，促进了经济发展。

2.社会效益。开展工业企业环境治污巡查对发现在的问题下达整改通知，立行立改。走进企业现场培训加大了污染防治攻坚战宣传力度，引导更多机构和个人参与生态环境保护，提升了公民生态文明意识；打造宜居生态城市，提高了市民幸福指数；全年无一起较大以上的突发环境污染及生态破坏事件发生。

3.生态效益指标。严厉打击生态环境违法违规行为，提升环境质量，保护生物多样性。

4.可持续影响指标。扎实做好生态环境保护工作，提升生态环境质量，打造宜居住城市。

5.满意度。社会公众整体满意度95%。

七、存在的问题及原因分析

1.预算编制欠合理。预算编制时未将区级专项列入年初预算，导致预算调整金额较大。

原因分析：预算编制考虑欠到位。

2.项目管理待加强。部分项目名称较笼统，甚至有些项目之间任务有重叠，精细化、科学化管理措施落实不够到位。

原因分析：项目管理人员业务素质待提高。

八、下一步改进措施

1.规范预算管理。科学、完整地编制部门预算。各项收支全部纳入预算管理，统筹安排，避免因预算编制不合理、不完整导致预算调整大。

2.完善绩效目标。加强单位负责人绩效意识，按照预算绩效管理要求编制绩效目标申报表，将绩效目标与资金分配挂钩，结合支出内容合理预算资金，细化量化目标为具体指标，确保绩效目标表填报准确、全面。

3.提升管理水平。坚持“请进来”与“走出去”相结合，加强财务管理人员业务培训，严格落实各项管理制度，提高绩效管理水平效能。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，我单位2024年部门整体支出绩效评价自评得分99分，评价等级为“优秀”。通过自评，掌握了财政资金使用情况和取得的效果，对发现的相关问题及时整改落实到位，并为下一年提高财政资金使用效益、加强财政支出的规范管理、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将按规定在政府门户网站公开，接受监督。

十、其他需要说明的情况

无。

常德市生态环境局经开区分局.xlsx