2024年度常德经开区超限超载检测站部门决算公开

2024年度

常德经开区超限超载检测站

部门决算

目  录

第一部分 常德经济技术开发区超限超载检测站概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德经济技术开发区超限超载检测站概况

一、部门职责

常德经开区超限超载检测站主要职责：负责宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律法规、规章和政策；负责保护辖区内的公路路产、维护公路路权、查处公路路政案件、实施公路路政巡查、维护公路养护作业现场秩序；依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定，查处和纠正违法行为；监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统。

道班主要职责：负责管养经开区G207线南端，G319线东端19.128公里、新G319改线公路6公里，汉德大道6.488公里公路以及七座桥梁的养护和检测。包括对路面的清扫、除草和行道树的修剪；冬季除冰融雪；对公路标线、公路附属设施、桥梁进行刷漆保养；对损坏的路面进行修补，把严重恶化的路况进行改善，防治外部因素对公路的损坏。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。

常德经济技术开发区超限超载检测站内设：办公室、财务股、路政大队、非现场执法大队、四个路面治超中队和养护股。

（二）决算单位构成。

常德经济技术开发区超限超载检测站2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德经济技术开发区超限检测站中心本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计3108.56万元。与上年相比，增加124.47万元，增长8.7%，主要是项目经费增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计1554.28万元，其中：财政拨款收入1554.28万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计1554.28万元，其中：基本支出1368.28万元，占88.03%；项目支出186万元，占11.97%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计3108.56万元，与上年相比，增加124.47万元，增长8.7%，主要是项目经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出1554.28万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加124.47万元，增长8.7%，主要是项目经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出1554.28万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出211.28万元，占13.59%；卫生健康支出支出86.18万元；占5.54%;城乡社区支出44.3万元，占2.85%；交通运输支出1128.81万元，占72.63%；住房保障支出83.7万元，占5.39%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为1287.63万元，支出决算数为1554.28万元，完成年初预算的120.71%，其中：

1、社会保障和就业支出：事业单位离退休（2080502）

年初预算为64.88万元，支出决算为69.06万元，完成年初预算的106.44%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加了4名退休人员。

2、社会保障和就业支出：机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）

年初预算为97.05万元，支出决算为94.62万元，完成年初预算的97.5%，决算数小于年初预算数的主要原因是：4名职工到龄退休。

3、社会保障和就业支出：机关事业单位职业年金缴费支出（2080506）

年初预算为48.53万元，支出决算为47.31万元，完成年初预算的97.49%，决算数小于年初预算数的主要原因是：4名职工到龄退休。

4、社会保障和就业支出：其他行政事业单位养老支出（2080599）

年初预算为0万元，支出决算为0.29万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：人员经费增加。

5、卫生健康支出：事业单位医疗（2101102）

年初预算为39.78万元，支出决算为37.66万元，完成年初预算的94.67%，决算数小于年初预算数的主要原因是：4名职工到龄退休。

6、卫生健康支出：其他行政事业单位医疗支出（2101199）

年初预算为50.55万元，支出决算为48.52万元，完成年初预算的95.98%，决算数小于年初预算数的主要原因是：4名职工到龄退休。

7、城乡社区支出：小城镇基础设施建设（2120303）

年初预算为0万元，支出决算为44.3万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：因自然灾害导致养护道路破损，进行了基础设施建设。

8、住房保障支出：住房公积金（2210201）

年初预算为86.18万元，支出决算为83.7万元，完成年初预算的97.12%，决算数小于年初预算数的主要原因是：4名职工到龄退休。

9、交通运输支出：公路养护（2140106）

年初预算为0万元，支出决算为16万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目经费。

10、交通运输支出：公路运输管理（2140112）

年初预算为900.66万元，支出决算为1037.83万元，完成年初预算的115.23%，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目经费。

11、交通运输支出：其他公路水路运输支出（2140199）

年初预算为0万元，支出决算为24.98万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目经费。

12、交通运输支出：其他交通运输支出（2149999）

年初预算为0万元，支出决算为50万元，决算数大于年初预算数的主要原因是：增加项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1368.28万元，其中：

人员经费1147.07万元，占基本支出的83.83%,主要包括基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、退休费；

公用经费221.21万元，占基本支出的16.17%，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、培训费、专用材料费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.03万元，降低0.43%。决算数等于预算数的主要原因是勤俭节约，按预算有效支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1、因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2、公务用车购置费及运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元，完成预算的100%，与上年相比减少0.03万元，降低0.43%。其中：

公务用车购置费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

公务用车运行维护费支出预算为7万元，支出决算为7万元。主要是车辆维修及加油支出。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

 2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元；年初结转和结余0万元；支出0万元，其中基本支出0万元，项目支出0万元；年末结转和结余0万元。  

  九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出0万元。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支培训费2万元，其中：开展全站路政人员执法培训0.5万元，人数48人，内容为行政执法考试培训；事业单位开放大学培训费1.5万元，人数62人，内容为事业单位工作人员培训工作的培训费。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出为0万元。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆5辆，其中，公务用车2台，主要用于辖区内治超工作和路政巡查工作，其他车辆3台；主要用于辖区内道路养护和修复破损公路。单位价值100万元以上专用设备1套。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。

组织对2024年度超限超载检测站整体支出开展绩效自评，涉及项目4个，共涉及资金136万元。其中：

1、国道养护专项，资金16万元，占一般公共预算支出总额的1.03%。

2、治超办专项，资金20万元，占一般公共预算支出总额的1.29%。

3、新G319、G207改线路段管养专项，资金45万元，占一般公共预算支出总额的2.89%。

4、汉德大道管养专项，资金55万元，占一般公共预算支出总额的3.54%。

（二）绩效评价结果。

2024年度超限超载检测站整体支出全年预算1287.63万元，执行数1554.28万元，完成预算数的120.71%，绩效自评得分92分，评价等级为“良好”。绩效目标完成情况：一是与交警联合执法，严厉打击了超限超载车辆。二是对辖区范围内的桥梁进行了检测和养护，消除安全隐患，确保不发生重大安全事故。三是对管养路段进行了道路保洁、路面破损的修复及路域环境的整治，为广大群众的出行提供了畅、安、优、美的路域环境。存在的主要问题：一是对预算管理的重要性认识不深刻，二是执法人员的业务水平有待提高，三是对应急问题的处置及交通设施损耗未做出充分的经费保障。在今后的工作中要将目标责任更加细分及落实，做好充分的预算，让每一笔经费严格按照年初制定的预算来实施。

（三）评价结果应用情况。

 通过对2024年度的绩效自评及结果的应用，我们对2025年度预算安排，一是要完善评估标准，包含工作效率、服务质量、公共责任和公众满意程度，二是要促进财政资金的有效利用，根据绩效评价结果，我们也应着力削减那些绩效不高且财政支出较大的项目，更好的让财政资金得到有效利用，发挥最大价值。

第四部分    名词解释

1、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

2、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

3、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分   附 件

2024年度常德经济技术开发区超限超载检测站部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德经开区超限检测站属财政全额拨款的事业单位，一级预算。为车辆超限超载提供检测服务，配合路政执法机构依法查处车辆超限超载运输行为。办公室、财务股、路政大队、非现场执法大队、四个路面治超中队和养护股。

核定事业编制69人（检测站57人、道班12人），截至2024年底，单位实际在编在岗人员58人单位负责人：陈国纲。地址：常德经济技术开发区常德大道樟桥路。

（二）单位主要职责

检测站主要职责：负责宣传、贯彻、执行国家有关车辆超限治理的法律、法规、规章和政策；负责保护辖区内的公路路产、维护公路路权、查处公路路政案件、实施公路路政巡查、维护公路养护作业现场秩序；依法对在公路上行驶的车辆进行超限检测，认定，查处和纠正违法行为；监督当事人对超限运输车辆采取卸载、分装等消除违法状态的改正措施；收集、整理、上报有关检测、执法等数据和动态信息；管理、维护公路超限检测站的设施、设备和信息系统。

道班主要职责：负责管养经开区G207线南端，G319线东端19.128公里、新G319改线公路6公里，汉德大道6.488公里公路以及五座桥梁的养护工作。包括对路面的清扫、除草和行道树的修剪；冬季除雪除冰；对公路标线、公路附属设施、桥梁进行刷漆保养；对损坏的路面进行修补，把严重恶化的路况进行改善，防治外部因素对公路的损坏。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2024年12月31日，单位账面资产总额123.88万元，负债总额0 万元，净资产总额123.88万元，资产负债表如下：

说明：固定资产其中房屋建筑物净值6.2万元、设备净值104.7万元、办公家具净值11.24万元、图书档案类净值0万元、其他0万元。公务车辆2台 。

2.部门整体收支情况

2024年，部门预算收入1287.63万元，年内预算调整266.64万元，上年结转0万元，全年可执行预算合计1554.27万元。

2024年，部门预算支出1287.63万元，其中：工资福利支出  1080.82万元、商品和服务支出 141.93万元、对个人和家庭补助64.88万元。部门决算支出1554.27万元，其中基本支出1368.27万元，专项支出186万元。

年末无结转结余。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

贯彻国家、省、市路政、治超和养护工作要求，做好路面巡查和路域环境整治工作，保障公路安全畅通，开展路警联合执法，严厉打击超限超载车辆。将国省道、高速出口超限率控制在1%以下，加强路面桥梁的养护管理，消除安全隐患、确保不发生重大安全事故，社会公众整体满意度达90%。

2.部门年度主要绩效目标

（1）数量指标。全年不停车预检系统检测车辆7万台次，联合路警治超90次，查处超限超载车辆200台次，路政执法人员巡查每月不少于22次，路域环境整治4次，路政宣传12次，道路养护共计35.58公里。

（2）质量指标。不放过任何一辆超限超载车辆，超限超载车辆查处到位率达95%；治超宣传覆盖率达100%，党建工作考核达标率100% ，道路养护达标率达100%。

（3）时效指标。各项工作有序开展及时完成，违法车辆处理及发现问题整改及时，完成及时率达100%。

（4）成本指标。支出控制在预算额度内。

（5）满意度。社会公众整体满意度达90%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2024年，基本支出年初预算1287.63万元（含上年结转0万元），其中：工资福利支出1080.82万元、商品和服务支出141.93万元、对个人和家庭补助64.88万元。预算调整266.64万元。当年可用指标1554.27万元。

2024年，基本支出决算金额1368.27万元，其中：工资福利支出1078.01万元、商品和服务支出221.21万元、对个人和家庭补助69.05万元、资本性支出0万元。

年末无结转结余

2.基本支出与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2024年，基本支出较预算增加80.64万元，增幅6.26%，主要原因为工资调标晋级。2024年，基本支出较上年增加104.1万元，增幅8.23%，主要原因为工资调标晋级。

3.“三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，2024年“三公”经费实际支出7万元，较年初预算增加0万元，增幅为0%。主要原因是严格按照年初预算，有计划的支付。2024年“三公”经费交上年减少0.02万元，减幅为-0.28%，主要原因是主要原因我站公务用车管理，严格按照年初预算，有计划的支出。

（二）项目支出情况

2024年，项目支出年初预算0万元，上年结转0万元，预算调整186万元，当年可用指标186万元。

2024年，项目支出决算金额186万元，主要2023年第二批普通国省道养护补助资金23万元、治超办专项20万元、新G319G207改线路段管养专项45万元、国道养护专项16万元、汉德大道专项55万元、非税征收成本19万元、治超执法工作经费8万元。

年末无结转结余

（三）预算管理情况

为全面推进预算绩效管理工作，不断深化预算管理改革，加强预算绩效制度建设，根据《预算法》等有关规定，在2024年部门预算编制时，我单位结合实际制定预算绩效目标，并按目标要求组织实施，进一步提高预算资金使用效益，成立了绩效评价工作领导小组，通过自评方式，对专项资金和部门整体支出进行绩效评价，形成了评价结论。严格财务审批权限，对各类支出、报销审批手续规定了相关流程，各项支出由经办人、证明人签字、分管领导审核，凡单笔超过3万元以上的支出，报经开区超限检测站党支部党研究决定。

三、政府性基金预算支出情况

无。

四、国有资本经营预算支出情况

无。

五、社会保险基金预算支出情况

无。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门主要绩效目标完成情况

（1）数量指标。全年不停车预检系统监测车辆8万台次，通过非现场执法检查车辆200台次，处罚100台次,处罚百吨王车辆2台。强制恢复非法改拼装车辆20台。共计开展路警联合治超工作90次，联合执法23次，检测车辆1003台，查处超限超载车辆69台次，卸载货物541吨。路政执法人员巡查300次，路域环境整治4次，路政宣传12次，道路养护共计35.58公里。

2.质量指标。不放过任何一辆超限超载车辆，超限超载车辆查处到位率达95%；治超宣传覆盖率达100%，党建工作考核达标率100% ，道路养护达标率达100%。

3.时效指标。各项工作有序开展及时完成，违法车辆处理及发现问题整改及时，完成及时率达100%。

4.成本指标。支出控制在预算额度内。

6.满意度。社会公众整体满意度92%。

（二）部门整体支出效益情况

1、路政管理工作完成情况。全年路政执法人员巡查300次，5月24日，开展了全国路政宣传月活动。活动以“守护公路20年”和大件运输“护航2024”为重点，结合“保护路产，维护路权”的主责主业开展了形式丰富、深入一线的宣传。活动分为两组,一组在石门桥镇摆放宣传展台，向过往群众、司乘人员发放宣传资料，讲解公路法律法规；另一组通过宣传车、车载宣传喇叭等手段，沿线巡查，走村入企，极大地拓展了宣传力度。活动共出动执法人员20余人，执法宣传车两台，发放各类宣传资料4000余份。

2、超限治理工作完成情况。全年不停车系统监测车辆8万台次，通过非现场执法检查车辆200台次，查处车辆100台次,处罚百吨王车辆2台。强制恢复非法改拼装车辆20台。共计开展路警联合治超工作90次。联合执法23次，检测车辆1003台，查处超限超载车辆69台次，卸载货物541吨。

3、公路养护工作情况。一、沥青路面裂缝灌油处置16500米。二、沥青路面挖补坑槽280平方。三、平整路肩6000平方。四、清理水沟3500米。五、路肩边坡除草12300平方。六、百米桩更换12处。七、日常路面清扫1200公里。

4、廉政建设工作情况。

注重日常学习，组织全站干部职工深入学习贯彻习近平法治思想，将常用法律法规、党风廉政建设、《交通运输行政执法禁令》、《交通运输行政执法人员风纪规范》、职业道德规范等相关知识作为执法人员学习培训的重要内容。同时采取集中观看警示教育片的形式进行案例警示教育。4月10日组织骨干力量6人去到临澧白虎山超限检测站参观学习，与检测站的工作人员进行交流，分享经验和见解，分析以往的办案案例，让自身执法能力得到了提高。根据上级安排，从1月份-6月份，开展了执法人员集中教育整顿活动。成立了集中教育整顿活动领导小组，活动分教育准备、动员部署、集中整治、自查自纠、总结提高五个阶段。4月26日在小程序“湖南治超业务天天练”上开展了一次线上考试，并进行了成绩统计。全体执法人员都认真撰写了一篇心得体会，深刻认识到这次开展作风纪律整顿工作的必要性和重要性，深入剖析了自身思想作风和工作实际在存在的不足。通过此次队伍作风整顿，全站执法人员进一步规范了执法行为，做到依法行政、文明执法，治超工作做到公平、公正，不出现违法违纪案例，树立超限检测站执法队伍的良好形象。

七、存在的问题及原因分析

1、设备老化的问题。常德经开区G319高家港不停车检测系统建成于2017年，已经严重老化,屡次出现显示屏不显示故障。出现电子显示屏不显示的故障后，我们已经和厂家进行了联系，要求技术人员进行维修，现正处于维修期中。

2、非现场执法处罚情况。超限车辆存在多次违法记录和超限百分之五十以上的车辆，处罚金额巨大,处罚到位有难度，对在不停车检测系统中多次出现的超限车辆，除了发短信告知外没有其他更有效的制约手段。

3、治超办对企业检查权限没有明确的文件规定。

4、常德经开区没有分配湖南省交通执法系统账号，无法在省治超综合平台进行执法和文书制作。

八、下一步改进措施

（一）加强队伍管理。加强宣传教育，营造良好工作氛围，提高执法人员整体素质。

（二）加强规范执法。严格按照新规定开展路警联合执法，各司其职，分工合作，对查处的违法超限运输车辆按照新标准执行。

（三）源头管控。制定货运源头整治行动方案，并有效开展整治行动。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，我单位2024年部门整体支出绩效评价自评得分92分，评价等级为“良好”。掌握了财政资金使用情况和取得的效果，对发现的相关问题及时整改落实到位，并为下一年提高财政资金使用效益、加强财政支出的规范管理、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将在常德经开区管委会官网及时公开，接受社会监督。

十、其他需要说明的情况

无

常德经开区超限超载检测站.xlsx