2024年度常德经开区公共卫生服务中心部门决算公开

2024年度

经开区公共卫生服务中心

部门决算

目  录

第一部分 经开区公共卫生服务中心概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

公共卫生服务中心概况

一、部门职责

（一）职能职责

  1、工作的管理和落实；负责辖区内疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害；
  2、负责辖区内突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施；
  3、开展病原微生物常规检验和常见污染物的检验；
  4、承担卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务；
  5、指导辖区内医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训；
  6、负责疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡、村和有关部门收集、报告疫情；
  7、开展卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。无单位内设机构

（二）决算单位构成。我单位只有本级，没有二级预算单位，因此，纳入2024年部门决算编制范围的为公共卫生服务中心

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门： 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门： 　 　 　 　 　 　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门： 　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

     部门：                                                                                                     公开05表

                                                                                                               单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

  部门：                                                                                                                公开06表

单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门： 单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计735.14万元。与上年相比，增加37.14万元，增长5%，主要是因为项目支出。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计735.14万元，其中：财政拨款收入623.58万元，占85%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入111.57万元，占15%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计735.14万元，其中：基本支出281.78万元，占38%；项目支出453.36万元，占62%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计623.58万元，与上年相比，减少58.85万，主要是因为其他收入增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出623.58万元，占本年支出合计的85%，与上年相比，财政拨款支出减少58.85万元，增长（降低）9%，主要是因为其他收入增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出623.58万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出281.78万元，占45%；项目支出341.79万元，占55%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出年初预算数为264.26万元，支出决算数为281.78万元，完成年初预算的100%，其中：

1、卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构支出（项）。

年初预算为264.26万元，支出决算为200.32万元，完成年初预算的100%，决算数小于年初预算数的主要原因是：决算项目细化。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。

年初预算为61.69万元，支出决算为64.29万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：社保基数增加。

3、住房保障支出

年初预算为15.50万元，支出决算为17.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于年初预算数的主要原因是：公积金基数调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出281.78万元，其中：

人员经费250.86万元，占基本支出的89%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费等。

公用经费30.93万元，占基本支出的11%，主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费等。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为2万元，支出决算为1.97万元，完成预算的99%；与上年相比减少1.51万元，降低77%。决算数持平预算数。决算数小于上年数的主要原因是缩减三公经费。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少1.51万元，降低77%。决算数小于上年数的主要原因是缩减三公经费。2024年度安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，支出0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.97万元，完成预算的99%；与上年相比减少1.51万元，降低77%。其中：

公务用车购置费支出预算为00万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比减少0万元，降低0%。

公务用车运行维护费支出预算为2万元，支出决算为1.97万元，

主要是车辆保险和油费支出，完成预算的100%；与上年相比减少1.51万元，降低77%。决算数持平预算数的主要原因是控制三公经费开支。决算数小于上年数的主要原因是控制三公经费开支。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%；与上年相比增加（减少）0万元，增长（降低）0%。决算数大于（小于）预算数的主要原因是……。决算数大于（小于）上年数的主要原因是……。2024年度共接待来访团组0个、来宾0人次，主要是………（活动内容）发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度政府性基金预算财政拨款收入0万元

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度无机关运行经费支出。

十、一般性支出情况说明

2024本部门开支无会议费；无培训费；无节庆、晚会、论坛、赛事活动。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆1辆，其中，主要领导干部用车0辆，机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车1辆；单位价值50万元以上通用设备0台（套）；单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目7 个，共涉及资金264.26万元。其中，一般公共预算项目7个264.26万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0个0 万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0 万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对所属单位2024年度7个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出264.26万元，政府性基金预算支0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况（如有，一级预算部门填写）。组织对2024年度0个新增重大政策和0个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金0万元。

（二）绩效评价结果。一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数264.26元，执行数264.26万元，完成预算的100%，绩效自评得分95分，评价等级为“合格”。绩效目标完成情况：疫苗采购合规率达100%，卫生许可证发放合规率达100%，免疫规划疫苗接种率达100%，卫生防疫培训合格率达100%，各项工作开展到位率达100%，督导检查问题交办整改到位率达100%，党建工作考核达标率达100%。下一步改进措施：1.建立项目绩效体系，全面实施绩效管理，按照往年项目立项依据内容列支年初预算，减少预算与决算数之间的差异。

2.强化业务督导和指导，进一步提高免疫规划儿童数据的完整性。

3.加大日常巡查力度和范围，保障卫生许可证的发放率达到100%。

二是部门评价结果：合格。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

2024年度常德经开区公共卫生服务中心整体支出绩效自评报告

2024年度常德经济技术开发区公共卫生服务中心部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德经济技术开发区公共卫生服务中心属副科级独立财务核算的全额预算事业单位，全额拨款一级预算单位，内设计划免疫、应急等5个科室。核定编制20人，截至2024年底，实际在编在岗12人，退休5人，劳务派遣3人。法定代表人：薛成斐。单位地址：常德经开区德山大道青山路青山社区办公楼，单位使用的办公房属常德经开区所有。

（二）单位主要职责

1.贯彻执行卫生法律法规，积极开展辖区内疾病预防控制工作。

2.组织开展传染病防治、免疫规划和传染病防治工作；开展对公共卫生人员的业务知识培训和相关政策宣传。

3.修订完善突发公共卫生应急预案，做好突发公共卫生事件应急处置工作。

4.全面完成上级安排的其他临时性工作。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2024年12月31日，单位账面资产总额 47.59万元，负债总额 0.27 万元，净资产总额 47.32 万元，资产负债表如下：

说明：固定资产其中房屋建筑物净值  0 万元、通用设备净值 42.19 万元、专用设备净值  0万元、办公家具净值  2.4 万元、图书档案类净值  0万元、其他 0  万元。单位公务用车1辆，为冷链运输运转车。

2.部门整体收支情况

2024年，部门预算收入 264.26  万元，年内预算调整470.88 万元，上年结转 0 万元，全年可执行预算合计 735.14 万元。

2024年，部门预算支出264.26万元，其中：工资福利支出205.62万元、商品和服务支出30.30万元、对个人和家庭补助28.34万元。部门决算支出735.14万元，其中列支在基本支出281.78万元，项目支出453.36万元。

年末结转结余 0 万元，其中基本支出指标结转结 0万元，项目支出指标结转结余 0 万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

坚持预防为主的卫生工作方针，以卫生法律、法规、标准为依据，以业务工作规范为标准，实行疾病预防控制工作量化考核管理，确保不发生传染病重大疫情，确保食品卫生安全、为经济社会发展和人民身体健康提供疾病预防控制保障。

2.部门年度主要绩效目标

（1）数量指标。全年计划采购肝炎、宫颈癌、狂犬等接种疫苗种类27种，发放卫生许可证37个，辖区内适龄儿童国家免疫规划预防接种11356剂次，组织卫生防疫培训4次，每季度对辖区内3个医疗单位开展基本公卫督导检查共4次，印刷结核病、艾滋病防治及儿童爱牙日宣传单1.5万份以上。

（2）质量指标。疫苗采购合规率达100%，卫生许可证发放合规率达100%，免疫规划疫苗接种率达100%，卫生防疫培训合格率达100%，各项工作开展到位率达100%，督导检查问题交办整改到位率达100%，党建工作考核达标率达100%。

（3）时效指标。各项工作有序开展，按计划实施完成，完成及时率达100%。

（4）成本指标。全年支出控制在年初部门预算内，成本控制到位率100%。

（5）满意度。社会公众整体满意度达90%以上。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2024年，基本支出年初预算264.26万元（含上年结转  万元），其中：工资福利支出205.62万元、商品和服务支出30.30万元、对个人和家庭补助28.34万元。预算调整  万元。当年可用指标264.26万元。

2024年，基本支出决算金额 281.79 万元，其中：工资福利支出222.52万元、商品和服务支出30.93万元、对个人和家庭补助28.34万元、资本性支出0万元。

年末结转结余0万元。

2.基本支出与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2024年，基本支出较预算增加 17.53万元，增幅7 %，主要原因为新增一名职工。2024年，基本支出较上年减少   380.51万元，减幅 57%，主要原因为医疗成本放入项目支出。

3.“三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，2024年“三公”经费实际支出1.97万元，较年初预算减少0.03万元，减幅为1%。2024年“三公”经费交上年减少0.76万元，减幅为27%，主要原因是厉行节约，“三公”经费控制较好。

（二）项目支出情况

2024年，项目支出年初预算 310万元，无上年结转，当年可用指标310万元。

2024年，项目支出决算金额453.36万元，主要为医疗成本337.15万元，委托业务费29万元，其他支出87.21万元。

年末结转结余   万元，主要为   。

（三）预算管理情况

单位根据年度工作计划和财政定额标准，编制年度部门预算明细表，由财政下达部门预算批复。单位制定了《常德经开区公共卫生服务中心工作条例》，包括《工作人员管理制度》《党支部工作制度》《中心事务管理制度》《财务管理制度》《预算管理制度》等。严格财务审批权限，对各类支出、报销审批手续规定了相关流程，各项支出由经办人、证明人签字、分管领导审核，凡单笔超过1万元以上的支出，报党委会集体研究决定。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定。专项资金实行专账核算。

三、政府性基金预算支出情况

2024年，政府性基金上年结转  0 万元，预算调整0万元，当年可用指标 0 万元，其中其他国有土地使用权收入 0 万元、市政设施建设 0 万元。

2024年，政府性基金全部用于项目支出，决算金额0 万元，主要为 0 万元。

年末结转结余 0 万元。

四、国有资本经营预算支出情况

无

五、社会保险基金预算支出情况

无

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门主要绩效目标完成情况

1.数量指标。全年计划采购肝炎、宫颈癌、狂犬等接种疫苗种类27种，发放卫生许可证37个，辖区内适龄儿童国家免疫规划预防接种11356剂次，组织卫生防疫培训4次，每季度对辖区内3个医疗单位开展基本公卫督导检查共4次，印刷结核病、艾滋病防治及儿童爱牙日宣传单1.5万份以上。

3.质量指标。疫苗采购合规率达100%，卫生许可证发放合规率达100%，免疫规划疫苗接种率达100%，卫生防疫培训合格率达100%，各项工作开展到位率达100%，督导检查问题交办整改到位率达100%，党建工作考核达标率达100%。

4.时效指标。各项工作有序开展，按计划实施完成，完成及时率达100%。

5.成本指标。全年支出控制在年初部门预算内，成本控制到位率100%。

6.满意度。社会公众整体满意度达90%以上。

（二）部门整体支出效益情况

1.全面实施扩大免疫规划。1-12月，共完成适龄儿童一类疫苗接种：卡介苗152人，脊髓灰质炎疫苗1663人次，百白破疫苗1345人次，麻腮风疫苗813人，乙肝疫苗836人次，流脑（A）疫苗583人次，流脑（A+C）疫苗1455人次，减毒乙脑疫苗803人次，百破二联疫苗1151人，减毒甲肝408人。.督导指导各学校和托幼机构开展了入学、入托儿童接种证查验。对10所中小学和23所幼儿园开展了春、秋两次入学、入托新生接种证查验工作，查验覆盖率为100%。共应查验儿童2133人，实查验儿童2133人,持接种证人数2133人，接种记录完整2016人，漏种儿童人数276人，已完成补种人数268人。

2.疾病预防控制落实到位。切实加强疫情监测、报告与管理，全年无甲类传染病报告，开展了4次传染病疫情报告与管理工作督导检查，并对督导检查情况进行了通报，确保了疫情监测与报告工作质量。

3.监督管理与监测工作。一是开展了学校卫生和传染病防治工作巡查指导。对辖区内37所学校和托幼机构的传染病防治工作进行了一次全面检查，有效预防了学校重大疾病及传染病的发生。二是加强了公共场所巡查。结合国家卫生城市周期复审，对辖区内公共场所进行了全面摸底排查，发现问题及时向区卫生健康部门和市卫生监督机构报告并督促整改。共督促办理公共场所卫生许可37户，督促从业人员健康体检378人，免费制作和安装公共场所量化分级管理公示牌37块、禁烟标识37个。

七、存在的问题及原因分析

1. 项目经费未纳入年初预算计划。

原因分析：没有充分预估相应的项目管理。

2. 计划免疫的流动儿童、加强免疫儿童接种数与年初数据差距比加大。

原因分析：基础数据不完善、调查不完整。

3. 卫生许可证发放数与年初计划数据差距比较大。    

原因分析：督导范围不全面，数据掌握不完整。

八、下一步改进措施

1.建立项目绩效体系，全面实施绩效管理，按照往年项目立项依据内容列支年初预算，减少预算与决算数之间的差异。

2.强化业务督导和指导，进一步提高免疫规划儿童数据的完整性。

3.加大日常巡查力度和范围，保障卫生许可证的发放率达到100%。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，我单位2024年部门整体支出绩效评价自评得分95分，评价等级为“优秀”。通过自评，掌握了财政资金使用情况和取得的效果，对发现的相关问题及时整改落实到位，并为下一年提高财政资金使用效益、加强财政支出的规范管理、完善预算编制和加强绩效目标管理等工作提供重要的参考依据。绩效自评报告完成后将按要求及时公开，接受监督。

十、其他需要说明的情况

无

常德经济技术开发区公共卫生服务中心.xlsx