2024年度常德市公安局交通警察支队直属三大队部门决算公开

2024年度

常德市公安局交通警察支队

直属三大队部门决算

目  录

第一部分 常德市公安局交通警察支队直属三大队概况

一、部门职责

二、机构设置及决算单位构成

第二部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况

九、关于机关运行经费支出说明

十、一般性支出情况说明

十一、关于政府采购支出说明

十二、关于国有资产占用情况说明

十三、关于2024年度预算绩效管理情况的说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分

常德市公安局交通警察支队直属三大队概况

一、部门职责

（一）贯彻执行国家有关道路交通安全管理的法律法规和政策，研究拟定全区道路交通管理对策和发展规划。

（二）维护辖区道路交通秩序，查处辖区道路交通违法行为。

（三）参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（四）负责全区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理。

（五）负责辖区内道路交通事故的预防和处理工作，负责辖区内道路交通事故施救。

（六）开展交通安全宣传教育；负责道路交通管理的行政处罚  

（七）组织实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。    

（八）依法对市交警支队授权的车辆进行登记管理，负责汽车驾驶员科目一考试、驾驶人换证、摩托车驾驶证办理等。

（九）负责受理群众的电话报警、求助和投诉。

（十）承办上级机关交办的其他事项。

二、机构设置及决算单位构成

（一）内设机构设置。常德市公安局交通警察支队直属三大队内设机构包括：股、室、中队、所9个，不含下属单位或机构，分别是：办公室、综合股、事故处理中队、一中队、二中队、停车管理中队、石门桥中队、车管所、纪检组。

（二）决算单位构成。常德市公安局交通警察支队直属三大队2024年部门决算汇总公开单位构成包括：常德市公安局交通警察支队直属三大队本级。

第二部分    部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

部门：常德市公安局交通警察支队直属三大队 单位：万元

注：1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
    2.本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 　 公开02表

部门： 常德市公安局交通警察支队直属三大队　　 　　 　 单位：万元

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

　 　 　 　 　 　 　 　 公开03表

部门：常德市公安局交通警察支队直属三大队　 　 　 　 　 　单位：万元

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

                                                                                                                  公开04表

部门：常德市公安局交通警察支队直属三大队 　 　 　 　   单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

                                                                                                                      公开05表

 部门：常德市公安局交通警察支队直属三大队 　 　                  单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

                                                                                                         公开06表

部门：常德市公安局交通警察支队直属三大队                                                                                          单位：万元

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

部门：常德市公安局交通警察支队直属三大队      单位：万元

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

说明：我单位没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

                                                                                                            公开08表

部门：常德市公安局交通警察支队直属三大队 单位：万元

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

说明：我单位没有使用国有资本经营预算安排的支出，故本表无数据。（当表格数据为空时，应有此说明）

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开09表

部门：常德市公安局交通警察支队直属三大队    单位：万元

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年度收、支总计2517.62万元。与上年相比，增加260.04万元，增长11.52%，主要原因是人员工资、绩效考核、社保缴费基数调整、特别业务导致收入增加。

二、收入决算情况说明

2024年度收入合计2517.62万元，其中：财政拨款收入2517.62万元，占100%。

三、支出决算情况说明

2024年度支出合计2517.62万元，其中：基本支出1447.36万元，占57.49%；项目支出1070.25万元，占42.51%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收、支总计2517.62万元，与上年相比，增加260.04万元，增长11.52%，主要原因是人员工资、绩效考核、社保缴费基数调整、特别业务和其他公共安全支出导致收支增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度财政拨款支出2517.62万元，占本年支出合计的100%，与上年相比，财政拨款支出增加260.04万元，增长11.52%，主要是因为人员工资、绩效考核、社保缴费基数调整、特别业务和其他公共安全支出导致收支增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度财政拨款支出2517.62万元，主要用于以下方面：公共安全支出2234.02万元，占88.74%；社会保障和就业支出145.18万元，占5.77%；卫生健康支出67.73万元，占2.69%；住房保障支出70.68万元，占2.8%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度财政拨款支出2517.62万元，主要用于以下方面：按支出功能科目分，基本支出中行政运行支出1105.76万元，占总支出的43.39%；执法办案支出58万元，占总支出的2.3%；行政单位离退休支出22.05万元，占总支出的0.87%；机关事业单位基本养老保险缴费支出79.45万元，占总支出的3.16%；机关事业单位职业年金缴费支出39.72万元，占总支出的1.58%；对个人和家庭补助2.52万元，占总支出的0.1%；社会保险缴费1.44万元，占总支出的0.06%；行政单位医疗支出25.43万元，占总支出1%；其他行政事业单位医疗支出42.3万元，占总支出的1.68%；住房公积金支出70.69万元，占总支出2.8%；

项目支出中执法办案支出139.2万元，占总支出5.53%；特别业务支出594.58万元，占总支出23.62%；其他公安支出331.25万元，占总支出13.16%；其他公共安全支出5.22万元，占总支出0.2%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出1447.36万元，其中：

人员经费1242.96万元，占基本支出的85.88%,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

公用经费204.4万元，占基本支出的14.12%，主要包括办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出预算为36.08万元，支出决算为36.08万元，完成预算的100%；与上年相比增加1.31万元，增长3.78%。决算数小于预算数的主要原因厉行节约，压减了公务接待费。决算数大于上年数的主要原因是预存车辆油费，本年度公务用车运行维护比上年增加1.8万元。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

1.因公出国（境）费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

2.公务用车购置费及运行维护费支出预算为36万元，支出决算为36万元，完成预算的100%；与上年相比增加1.8万元，增长5.3%。其中：

公务用车运行维护费支出预算为36万元，支出决算为36万元，主要是车辆加油、维修维护、保险支出，完成预算的100%；与上年相比增加1.8万元，增长5.3%。决算数大于上年数的主要原因是预存车辆油费，本年度公务用车运行维护比上年增加1.8万元。截止2024年12月31日，我单位开支财政拨款的公务用车保有量为11辆。

3.公务接待费支出预算为1万元，支出决算为0.08万元，完成预算的8%；与上年相比减少0.49万元，下降85.33%。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，压减了公务接待费。2024年度共接待来访团组1个、来宾3人次，主要是学习交流道路交通安全隐患治理发生的接待支出。

八、政府性基金预算收入支出决算情况

2024年度本单位无政府性基金收支。

九、关于机关运行经费支出说明

本部门2024年度机关运行经费支出204.4万元，比上年决算数增加26.93万元，增长15.17%。主要原因是：公用经费不足，追加了经费。

十、一般性支出情况说明

2024年本部门开支会议费0万元；开支培训费1.75万元，用于开展警衔晋升等业务培训，人数6人，内容为开展警衔晋升、机动车初级查验员、入警培训。

十一、关于政府采购支出说明

本部门2024年度政府采购支出总额385.66万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出164.93万元、政府采购服务支出220.73万元。授予中小企业合同金额358.65万元，占政府采购支出总额的93%，其中：授予小微企业合同金额358.66万元，占授予中小企业合同金额的358.66%。货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的87.77%。

十二、关于国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，部门（单位）共有车辆11辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车00辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆、其他用车0辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

十三、关于2024年度预算绩效情况的说明

（一）绩效评价工作开展情况。一是绩效自评开展情况。组织对2024年度本部门（单位）整体支出开展绩效自评，涉及项目5 个，共涉及资金709.52万元。其中，一般公共预算项目5 个709.52万元，占一般公共预算支出总额的100%；政府性基金预算项目0 个0万元，占政府性基金预算支出总额的0%；国有资本经营预算项目0 个0万元，占国有资本经营预算支出总额的0%；社会保险基金预算项目0 个0万元，占社会保险基金预算支出总额的0%。二是部门评价开展情况。组织对所属单位2024年度“执法办案”“非税征收成本”“交通设施” “摩托车智能化考场建设” “交通问题顽瘴痼疾”等5个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出709.52万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元，社会保险基金预算支出0万元。三是事前绩效评估开展情况。组织对2024年度0个新增重大政策和1个重大项目开展事前绩效评估，共涉及资金480万元。

（二）绩效评价结果。

一是绩效自评结果。2024年度本部门（单位）整体支出全年预算数2300.74万元，执行数2517.62万元，完成预算的109%，绩效自评得分98分，评价等级为“优”。绩效目标完成情况：

1.数量指标。全年车管所完成汽车、三轮汽车、摩托车各科目驾驶考试人次2015人次；发放驾驶证（含补、换发）数量669本；发放汽车、摩托车反光号牌、临时号牌11807块；发放机动车行驶证（含补、换发）数量7098本；发放机动车登记证数量3916本;购置智能化设备（科目二、科目三考试设备）1套；施划辖区道路及部分路口普通标线11532.35㎡；交通事故处理率100%；现场查处和非现场查处交通违法事件纠违率100%；违法处理窗**通违法行为处理率100%；开展“五进”等交通安全主题宣教活动22次；开展“酒驾专项整治”、“电动车专项治理”等专项行动28次；确保学生出行安全，设立“交警护学岗”8个。

2.质量指标。车管所确保考试结果客观公正、结果准确率达100%、车驾管业务受理率达100%、按公安部车驾管业务规范办理相关业务合规率达100%；车管所科目二、科目三考试中全面替代人工评判业务受理率100%；交通标线、交通标牌质量达标率100%；交通违法、交通事故处理合规率100%；行政拘留、刑事案件依法依规办理合规率100%；交通秩序整治维护到位率达100%；城区范围内交通安全宣传全覆盖率达100%；党建工作考核达标率100%。

3.时效指标。各项工作完成及时率达100%。

4.成本指标。成本规范合理率达100%。

5.满意度。警务评议满意度达90%。

发现的主要问题及原因：

（一） 基础数据支撑薄弱质量有待提高: 缺乏系统、规范的绩效数据收集机制；部分关键绩效数据（如事故预防效果、执法社会效益、科技设备应用效能等）难以量化或获取成本高；现有业务系统（如交通违法处理系统、事故处理系统、指挥调度系统）数据与绩效评价需求脱节，；数据真实性、准确性有待提高。

（二） 项目执行进度缓慢：一些交通设施建设和维护项目，因前期规划不完善、审批流程繁琐、施工协调困难等原因，未能按计划完成，影响了交通管理工作的正常开展。

（三）组织保障与认知有待提升：单位内部对绩效理念认识不到位，存在“重分配、轻管理”、“重投入、轻绩效”的思想；财务部门与业务部门（各中队、科室）沟通协作不畅，业务部门参与绩效管理的主动性和能力不足；缺乏专业的绩效管理人才；绩效评价工作被视为额外负担。

二是部门评价结果。执法办案项目全年预算数206.88万元，执行数199.12万元，完成预算的96.25%，部门评价得分97分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：编制预算有偏差，主要体现在警务通使用人数没有考虑到下一年度人员退休导致经费支出的减少。下一步改进措施：加强与人事政工部门的对接，准确统计人数。

非税征收成本项目全年预算数472.92万元，执行数424.67万元，完成预算的89.8%，部门评价得分98分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：因政府采购流程审批，导致部分经费支出延期到下年度支付，预算执行率没有达到90%。下一步改进措施：提前计划政府采购工作，预留审批流程时间，有效衔接。

交通设施建设项目全年预算数81.6万元，执行数74.812万元，完成预算的91.68%，部门评价得分96分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：预算编制不精准，有偏差，导致结算评审标线工程量减少，经费支出减少。下一步改进措施：进一步严格预算编制流程，准确编制项目预算。

摩托车智能化考场建设项目全年预算数95万元，执行数74.47万元，完成预算的78.39%，部门评价得分94分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：因项目未完成结算审核，仅支付部分工程款，预算执行率没有达到90%。下一步改进措施：提前谋划项目，预留审批、结算流程时间，在当年预算内及时支付。

交通问题顽瘴痼疾整治项目全年预算数30万元，执行数25万元，完成预算的83.33%，部门评价得分96分，评价等级为“优”。发现的主要问题及原因：因财政事前审批压减了经费预算，导致预算执行率没有达到90%。下一步改进措施：及时向财政主管部门汇报，申请按年初预算数安排经费。

三是事前绩效评估结果。2024年度1个重大项目事前绩效评估，其中，1个项目评估通过，涉及资金480万元，0个项目评估不通过，涉及资金0万元。

（三）评价结果应用情况。请根据2024年度绩效自评结果、部门评价结果、财政评价结果对本部门2025年度预算安排，支出结构调整，资金管理，制度建设等方面结果运用进行简要说明。

第四部分    名词解释

一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括人员支出和公用支出。

二、项目支出：指在基本支出以外为完成相关行政任务和事业发展目标所发生的各项支出。

三、“三公”经费：指通过公共财政预算拨款资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

四、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第五部分   附 件

2024年度部门(单位)整体支出绩效自评报告

一、部门概况

（一）机构、人员构成

常德经开区公安交警大队是国家行政单位，为正科级单位。财政全额拨款，单位内设办公室、纪检组、一中队、二中队、石门桥中队、事故处理中队、停车管理中队、车管所、综合股9个股室，核定行政编制31个，事业编制3个（在市交警支队），共计编制34个，实有在职31人，退休人员6人；核定聘用人员岗位计划60个，其中：辅警60个，单位负责人：曾宏忠 。单位地址：常德经济技术开发区德山大道409号。

（二）单位主要职责

常德经开区公安交警大队主要职责是：

（1）贯彻执行国家有关道路交通安全管理的法律法规和政策，研究拟定全区道路交通管理对策和发展规划。

（2）维护辖区道路交通秩序，查处辖区道路交通违法行为。

（3）参与研究城市建设、道路交通和安全设施的规划。

（4）负责全区道路交通标志、标线、交通信号装置等安全设施的设置和管理。

（5）负责辖区内道路交通事故的预防和处理工作，负责辖区内道路交通事故施救。

（6）开展交通安全宣传教育；负责道路交通管理的行政处罚  

（7）组织实施交通警（保）卫工作，参与处置突发事件，协同其他警种或部门维护公路治安秩序，打击车匪路霸，堵截逃犯及其他犯罪嫌疑人。    

（8）依法对市交警支队授权的车辆进行登记管理，负责汽车驾驶员科目一考试、驾驶人换证、摩托车驾驶证办理等。

（9）负责受理群众的电话报警、求助和投诉。

（三）部门财务情况

1.资产负债及净资产情况

截至2024年12月31日，单位账面资产总额5124.44万元，负债总额13.74万元，净资产总额3016.85万元，资产负债表如下：

说明：固定资产其中房屋建筑物净值2572.99万元、设备净值363.17万元、办公家具净值67.67万元、图书档案类净值0万元、其他0万元。公务车辆33.84万元。

2.部门整体收支情况

2024年，部门预算收入2300.74万元，年内预算调整2517.62

万元，上年结转0万元，全年可执行预算合计2517.62万元。

2024年，部门预算支出2517.62万元，其中：工资福利支出1216.23万元、商品和服务支出1002.74万元、对个人和家庭补助26.74万元、资本性支出271.91万元。部门决算支出2517.62万元，其中基本支出明细1447.36万元、项目支出1070.26万元。

年末结转结余0万元，其中基本支出指标结转结0万元，项目支出指标结转结余0万元。

（四）部门绩效目标

1.部门绩效总目标

深入贯彻落实省、市公安交管会议及全区有关工作会议精神，完成各类交通秩序整治、大型活动交通组织、交通事故预防与处理、车驾管业务管理等任务，为助推经开区发展营造优质高效的道路交通安全环境。警务评议满意度达90%以上。

2.部门年度主要绩效目标

（1）数量指标。

全年车管所完成汽车、三轮汽车、摩托车各科目驾驶考试人次1600人次；发放驾驶证（含补、换发）数量500本；发放汽车、摩托车反光号牌、临时号牌8500块；发放机动车行驶证（含补、换发）数量5500本；发放机动车登记证数量3200本;购置智能化设备（科目二、科目三考试设备）1套；施划辖区道路及部分路口普通标线11915.53㎡；交通事故处理率100%；现场查处和非现场查处交通违法事件纠违率100%；现场查处和非现场查处交通违法数9万起；违法处理窗**通违法行为处理率100%；开展“五进”等交通安全主题宣教活动16次；开展“酒驾专项整治”、“电动车专项治理”等专项行动28次；确保学生出行安全，设立“交警护学岗”8个。

（2）质量指标。

车管所确保考试结果客观公正、结果准确率达100%、车驾管业务受理率达100%、按公安部车驾管业务规范办理相关业务合规率达100%；车管所科目二、科目三考试中全面替代人工评判业务受理率100%；交通标线、交通标牌质量达标率100%；交通违法、交通事故处理合规率100%；行政拘留、刑事案件依法依规办理合规率100%；交通秩序整治维护到位率达100%；城区范围内交通安全宣传全覆盖率达100%；党建工作考核达标率100%。

（3）时效指标。各项工作完成及时率达100%。

（4）成本指标。各项支出合理合规率达100%。

（5）满意度。警务评议满意度达90%。

二、一般公共预算支出情况

（一）基本支出情况

1.基本支出预、决算情况

2024年，基本支出年初预算1414.34万元（含上年结转  万元），其中：工资福利支出1251.63万元、商品和服务支出144.9万元、对个人和家庭补助17.82万元。预算调整33.04万元。当年可用指标1447.36万元。

2024年，基本支出决算金额1447.36万元，其中：工资福利支出1216.23万元、商品和服务支出199.17万元、对个人和家庭补助26.74万元、资本性支出5.23万元。

年末结转结余 0万元。

2.基本支出与预算数、上年数对比情况

金额单位：万元

上表反映，2024年，基本支出较预算增加33.02万元，增幅2.3%，主要原因为新增执法办案基本支出58万元，导致商品和服务支出增加。2024年，基本支出较上年减少49.54万元，减幅3.3%%，主要原因为3名民警退休、辅警和临聘人员减少3人导致工资福利支出减少。

3.“三公经费”支出情况

金额单位：万元

上表反映，2024年“三公”经费实际支出36.08万元，较年初预算减少0.92万元，减幅为2.4%。主要原因是压减了公务接待支出。2024年“三公”经费较上年增加1.31万元，增幅为3.76%，主要原因是公车运行维护费纳入项目支出，严格按照预算支出 。

（二）项目支出情况

2024年，项目支出年初预算886.4万元，项目支出决算金额1070.26万元。

年末结转结余0万元。

（三）预算管理情况

大队根据2023年度工作计划和财政定额标准，编制年度部门预算明细表，经区工委、管委会议审议后，由区财政金融部下达部门预算批复。大队制定了《财务管理办法》《公车使用管理规定》等。严格财务审批权限，对各类支出、报销审批手续规定了相关流程，各项支出由经办人、证明人签字、分管领导、分管财务领导、大队主要负责人审核，凡单笔超过5万元以上的支出，报党组会集体研究决定。严格执行国库集中支付制度和政府采购制度等规定。专项资金实行专账核算。

三、政府性基金预算支出情况

2024年，大队无政府性基金预算支出。

四、国有资本经营预算支出情况

2024年，大队无国有资本经营预算支出。

五、社会保险基金预算支出情况

2024年，大队无社会保险基金预算支出。

六、部门整体支出绩效情况

（一）部门主要绩效目标完成情况

1.数量指标。

全年车管所完成汽车、三轮汽车、摩托车各科目驾驶考试人次2015人次；发放驾驶证（含补、换发）数量669本；发放汽车、摩托车反光号牌、临时号牌11807块；发放机动车行驶证（含补、换发）数量7098本；发放机动车登记证数量3916本;购置智能化设备（科目二、科目三考试设备）1套；施划辖区道路及部分路口普通标线11532.35㎡；交通事故处理率100%；现场查处和非现场查处交通违法事件纠违率100%；违法处理窗**通违法行为处理率100%；开展“五进”等交通安全主题宣教活动22次；开展“酒驾专项整治”、“电动车专项治理”等专项行动28次；确保学生出行安全，设立“交警护学岗”8个。

2.质量指标。

车管所确保考试结果客观公正、结果准确率达100%、车驾管业务受理率达100%、按公安部车驾管业务规范办理相关业务合规率达100%；车管所科目二、科目三考试中全面替代人工评判业务受理率100%；交通标线、交通标牌质量达标率100%；交通违法、交通事故处理合规率100%；行政拘留、刑事案件依法依规办理合规率100%；交通秩序整治维护到位率达100%；城区范围内交通安全宣传全覆盖率达100%；党建工作考核达标率100%。

3.时效指标。各项工作完成及时率达100%。

4.成本指标。成本规范合理率达100%。

5.满意度。警务评议满意度达90%。

（二）部门整体支出效益情况

2024年，在区工委、管委的坚强领导下，交警大队紧紧围绕全年工作部署，以打造服务性警队为核心，深化园区服务，全面加强事故预防、疏堵保畅、窗口服务、执勤执法、队伍管理等重点工作，以实绩实效护航园区经济高质量发展，有效提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

1.坚持精耕细作，疏堵治乱保畅通有新成效。一是聚焦国省道。G319、G207在辖区全长近20公里，沅澧快速干线6号大道315省道6公里，2000多家企业群居园区，车流量大，尤其在早晚高峰期、节假日，国道沿线德山大桥、石门桥圩场，常张高速口等易造成交通拥堵，各种刮擦、碰撞等交通事故也易发多发。为了确保园区交通安全和道路畅通，大队将固定岗与机动组有机结合，优化铁骑巡逻机制，快速处置各种刮擦、碰撞等交通事故，避免小事故酿成大拥堵。今年在国省道沿线快速处置各类交通事故600余起。全体人员全力以赴，无论是酷暑难当还是冰天雪地，他们始终坚守在第一线，为园区发展和人民群众保驾护航。二是聚焦秩序乱点。按照“创卫”工作的要求，对辖区莲池市场、洞北市场、二医院周边等地带实施“治乱缓堵”，着力提升道路通行力，优化城市环境。在二医院门前增设早晚高峰岗，组织警力加大车辆乱停乱放等违法行为的治理力度；联合城管等部门对莲池市场、洞北市场及周边商贩占道经营、流动摊点进行清理和取缔；针对紧挨农贸市场的实际，施划了三轮车临时停车位和摩托车、电动车停车位，做到停车有序，切实缓解因车辆乱停造成的交通拥堵。三是聚焦校园周边道路。辖区桃花山小学、石门桥中学、德善中学位于国道附近，莲池路小学、乾明路小学、市二中等学校受到城区狭小的限制，导致学校周边交通容易造成堵塞。大队“护学岗”聚焦重点路段早晚高峰、上放学期间交通拥堵，“一校一策”制定护学方案，在全区13所中小学设立“护学岗”，并且在石门桥中学设立晚间“星空护学”，持续开启硬核“护学模式”。各“护学岗”警力提前半小时来到辖区各学校门前，引导车流与人流间隔通行，劝导横穿马路、随意停放车辆等违法行为，筑牢校园周边交通安全屏障。四是聚焦重要活动交通组织。园区企业开工、活动庆典、领导视察、代表参观等活动频繁，加之高考、中考、乾明寺庙会等活动按时常态化进行，为搞好活动期间的交通组织保障，大队倾力组织，维护良好的交通秩序，全年共完成交通组织70多次，交通安全保障万无一失。

2.抓实产链警务，创新优化园区服务有新作为。一是服务园区的质效再提升。面对拥有2000余家企业，企业员工数万人的国家级开发区，大队以“产链警务”为依托，致力打造“创业者的幸福家园”，护航“千亿园区”。7名大队领导包联重要企业，其他民警按照“三官联项目，万警联万企”要求，持续加大服务企业力度，为企业解决实际困难，满足企业个性化需求。针对力源新材、中锂新材等提出的停车需求，积极协调城管、绿化等部门，在符合条件的周边道路开辟临时停车场，解决企业停车难的问题；针对恒佳纸品公司提出的公司大门口路口狭窄、进出车辆拥堵的问题，帮助企业开辟新路口，重新规划交通标志标线，规范行车秩序。全年为企业办实事35件，进企业开展“五个一”安全警示教育30余次。二是优化窗口服务便民质效再提升。大队车管所始终践行为民服务的宗旨，紧紧围绕窗口服务提升、执法规范，着力提升交管业务精细化便捷化服务水平。继续深化“放管服”改革各项措施，全面落实“网上办”“一窗办”“一次办”“就近办”等便民措施；就近服务车属企业，协助中车发放临时牌证1500余份；广泛推广交管“12123”APP，业务量、网办率再次提高。今年在完善服务设施的同时，基本实现服务受理零推诿、服务方式零距离、服务质量零差错、服务结果零投诉的“四零”创建目标，,被公安部评定为全国一等县级车辆管理所，全市仅有2个车管所获此殊荣。

3.践行暖心警务，彰显为民奉献情怀有新展现。“民有所盼，我有所为”。民辅警在执勤过程中，常常遇到群众需要紧急救助的情形，执勤警力坚持践行暖心警务职责，对求助群众施以援手，及时“开启绿色生命通道”，全力开展救助。今年涌现出护送迷路老人回家、帮助走失儿童找寻亲人、护送临产孕妇、危重病人紧急就医等20余件暖心警事，极大提高群众的安全感、幸福感、获得感。“民有所呼，我有所应”。大队高度重视群众建议、投诉、举报核查办理工作，根据群众反映园区周边道路存在大货车及小汽车乱停放等情况，经过实地勘察，制定了措施，进一步加大了交通秩序整治力度，取得了明显成效。对于群众投诉，大队采取不厌其烦的电话沟通，甚至登门拜访做好解释工作，化解矛盾。今年以来，共办理群众各类建议、投诉、举报180余件，有效改进了工作中存在的不足、管理上的薄弱环节，提升了交通管理工作质效。

4.强化应急管控，应急处突保安全有新亮点。春节前后两次强冰冻雨雪中，大队及时启动预案，24小时不间断对辖区易结冰路段、桥梁巡查，排查隐患，组织开展城区道路扫雪除冰，在风雪中推移被困车辆，救助受困群众。全体民辅警无惧严寒，顶风冒雪，坚守岗位，打赢了这场抗冰救灾硬仗。6月下旬强降雨过程，大队及时启动应急预案，派出巡逻组对辖区重点路段开展动态巡逻，及时组织警力查看路面是否存在塌陷，路基是否遭受洪水冲刷等情况，及时处置1起山体塌方险情，消除隐患，确保路面畅通保平安。

5.“减量控大”排名全市前列。贯彻落实上级业务部门对事故预防“减量控大”工作要求，深度研判分析辖区道路风险隐患，因情施策，将警力向一线倾斜，切实加强道路巡逻管控力度。以消除违法、压控事故、保障群众生命财产安全作为交管工作的出发点和着力点，强化部署，多管齐下，采取隐患治理、违法管控、全民安宣等众多行之有效的举措，持续打响事故预防“减量控大”攻坚战。在支队每月“减量控大”考核中，大队排名长期靠前。截止10月17日，发生亡人事故8起死亡8人。较去年同期相比持平。辖区内未发生死亡人数2人及以上较大交通事故，交通事故率控制在平安指数内，继续保持了交通安全形势持续平稳有序，业务排名目前位居全市区县大队第三名。

6.交通顽疾整治成效显著。开展交通问题顽瘴痼疾三年系统整治,牵头抓好了“整治办”工作。开展道路隐患排查整改，对辖区国省道、区乡道12处“五种隐患”道路进行了排查整改，一些道路存在的临水临崖、夜间照明缺失等隐患得到有效整改。加强源头监管，大队联合应急、交通、工信等部门督促辖区校车公司、货运企业、电动车销售企业、规上源头企业严格履行安全生产责任，落实企业主体责任，约谈高、中风险企业75家次。完成27辆老旧柴油货车的淘汰注销，“两客一危一校”重点车辆年检率及报废率均达到100%，其他重点车辆的年检率及报废率均达到95%以上，全市考核排名一直靠前。

7.重点违法整治打出声势战果。大队坚持以打开路、以打促防，对标群众满意度和安全感提升，在“春运安保”“春季攻势”“夏季行动”等专项整治行动发力，重拳整治交通违法乱源。强化“两车”整治，查处不戴头盔8200余起，拆除伞具650余把。强化联合治超，针对辖区过境货车增多，交通违法严重的严峻形势，大队和超限检测站联合行动，主动出击，开展“斩超”行动，主要领导现场指挥，落实24小时全天候治超运行机制，形成无缝管控，以“零容忍”的态势严查货车超限超载等严重违法行为，今年共查处货车66台，有力震慑和有效遏制了非法超限超载等严重违法行为，收到了良好的整治效果。加强酒醉驾打击力度，共查处酒驾醉驾384起，有效预防了涉酒交通事故的发生。强化国省道和农村重点违法整治。在各项专项整治行动中，查处疲劳驾驶42起，危化品车辆违法5起，非法改装33起；辑查布控查处150起；无证驾驶200起，拖拉机违法载人21起，有力打击和震慑了各类交通违法。

七、存在的问题及原因分析

（一） 基础数据支撑薄弱质量有待提高: 缺乏系统、规范的绩效数据收集机制；部分关键绩效数据（如事故预防效果、执法社会效益、科技设备应用效能等）难以量化或获取成本高；现有业务系统（如交通违法处理系统、事故处理系统、指挥调度系统）数据与绩效评价需求脱节，；数据真实性、准确性有待提高。

（二） 项目执行进度缓慢：一些交通设施建设和维护项目，因前期规划不完善、审批流程繁琐、施工协调困难等原因，未能按计划完成，影响了交通管理工作的正常开展。

（三）组织保障与认知有待提升：单位内部对绩效理念认识不到位，存在“重分配、轻管理”、“重投入、轻绩效”的思想；财务部门与业务部门（各中队、科室）沟通协作不畅，业务部门参与绩效管理的主动性和能力不足；缺乏专业的绩效管理人才；绩效评价工作被视为额外负担。

八、下一步改进措施

（一）夯实数据基础，提升信息化水平

建立绩效数据管理规范：明确各类绩效数据的来源、口径、采集责任部门、采集频率和报送流程，确保数据真实、准确、完整、及时，积极利用交通大数据（卡口、电警、流量监测）、、舆情监测等多源数据辅助评价。

（二）加快项目执行进度

优化项目前期规划和审批流程，明确各部门职责和工作时限，加强部门之间的协作配合；建立项目进度跟踪机制，定期对项目进展情况进行检查和通报，及时解决项目执行过程中遇到的问题。

（三）加强组织保障与能力建设

强化组织领导：明确大队主要领导为绩效管理第一责任人，成立由财务、业务骨干组成的绩效管理工作专班或指定归口管理部门。

培育绩效文化：加强绩效管理理念的宣传培训，提升全员绩效意识，营造“讲绩效、重绩效、用绩效”的氛围。

加强队伍建设：对财务人员、业务骨干开展系统的绩效管理理论、方法、工具和交警业务知识的培训，培养复合型绩效管理人才。必要时引进专业人才。

九、部门整体支出绩效自评结果拟应用和公开情况

经综合评价，我大队2023年部门整体支出绩效评价得分98分，评价结果为“优”。具体评分情况见附件。

十、其他需要说明的情况

无。

常德市公安局交通警察支队直属三大队.xlsx