2024年常德经开区政府预算公开

常德经开区2023年预算执行情况与2024年预算（草案）汇报

今年以来，在区工委、管委的正确领导下，财政金融部认真贯彻中央、省市财政工作会议精神，坚持稳中求进的工作基调，全面落实党政机关过“紧日子”要求，财政金融各项工作稳步推进。现将2023年工作总结及2024年工作思路汇报如下：

（一）2023年财政预算执行情况

一、一般公共预算收支

1.收入执行情况：2023年，地方一般公共收入完成58380万元，比上年减少3339万元，同比负增长5.41%，其中，税收收入32867万元，比上年减少18779万元，同比负增长36.36%，非税收入25513万元，比上年增加15440万元，同比增长153.28%。

2.支出执行情况：2023年，地方一般公共支出完成152996万元，比上年减少5755万元，同比负增长3.63%。

3.收支平衡情况：2023年，地方一般公共预算收入58380万元，加上上级补助收入82747万元，地方政府一般债券转贷收入8016万元，上年结转收入10741万元，调入资金40936万元，调入预算稳定调节基金20000万元，收入总计220820万元。地方一般公共预算支出152996万元，加上上解支出7221万元，债务还本支出8048万元，稳定调节基金40000万元，结转下年支出12555万元，支出共计220820万元，收支平衡。

二、政府性基金预算收支

1.收入执行情况；2023年，政府性基金收入86881万元，比上年减少29015万元，同比负增长25%。

2.支出执行情况；2023年，政府性基金支出52678万元，比上年减少80578万元，同比负增长60.5%。

3.收支平衡情况：政府性基金预算收入86881万元，加上上级补助收入291万元，债务转贷收入37340万元，上年结转收入463万元，收入共计124975万元。政府性基金预算支出52678万元，加上政府性基金预算调出资金40000万元，债务还本支出27340万元，结转下年支出4949万元，上解支出8万元，支出共计124975万元，收支平衡。

三、国有资本经营预算收支

2023年，国有资本经营预算收入1000万元，加上上级补助收入64万元，收入共计1064万元。国有资本经营预算支出63万元，加上调出资金936万元，结转下年支出65万元，共计1064万元，收支平衡。

（二）2024年一般公共预算（草案）

一、2024年一般公共预算收入安排

2024年一般公共预算收入总计安排198321万元，其中：

（1）2024年地方一般公共预算收入预算60576万元，其中：税收收入35576万元，非税收入25000万元。 

（2）上级补助收入计划完成87116万元。其中：税收返还收入、一般性转移支付补助收入26006万元，专项转移支付及其他61110万元。

（3）政府性基金及国有资本经营调入38074万元。

（4）上年结转12555万元。

二、2024年一般公共预算支出安排

2024年一般公共预算支出总计安排198321万元，其中：

（1）一般公共预算支出177166万元。其中：基本支出47233万元，项目支出129933万元。

（2）上解支出8600万元。

（3）结转支出12555万元。

三、2024年一般公共预算平衡安排

收支相抵，一般公共预算收支平衡。

四、一般公共预算支出安排

2024年全区一般公共预算支出合计198321万元。

1.本级支出177166万元，其中：

（1）基本支出47233万元。

①工资福利支出计划安排36323万元。全区全额拨款行政事业单位人员经费按在编在职人员安排基本工资、津补贴、绩效工资、年度绩效奖励，全区公务员、参管人员按上年度11月份全口径工资安排第13月奖励工资。社会保障缴费按基本养老保险16%、职业年金8%、基本医疗保险8.5%、工伤保险1%安排。住房公积金按12%安排。

②一般商品及服务支出计划安排4037万元。

2024年公用经费保障标准为：

区工委、管委3.5万元/人·年；

纪工委监工委、八部六中心、环保分局、自规分局2.8万元/人·年；

区公安、交警3.15万元/人·年；

绿化环卫、孤峰公园、金陵水库、三合垸、公共卫生、超限检测站、林场等事业单位2.1万元/人·年；

乡镇街道按低限运转标准予以保障，不足部分由单位自筹解决；

学校公用经费保障标准按生均小学生1200元/人·年、初中生1400元/人·年安排；

基层卫生院、社区卫生服务中心按上级有关医改政策，实行综合预算；

独立院落物业管理费按独立院落内各单位编制内实有人数安排，有电梯和中央空调的标准为4100元/人·年，其他的标准为3900元/人·年。

③对个人和家庭补助支出计划安排6873万元。

（2）项目支出129933万元。

①部门运转11966万元；

②社会福利8058万元（含养老保险兜底1800万元）；

③人才人事及党建支出443万元；

④教育经费972万元；

⑤城市维护1801万元。

⑥工业三产科技支出12865万元；

⑦园区规划及项目前期支出1000万元；

⑧园区配套建设及维护支出10258万元；

⑨社会保障及公共卫生支出1537万元；

⑩人才及就业发展支出1388万元；

⑪教育文化建设支出3628万元；

⑫公共安全监管及维护支出526万元；

⑬平安建设及应急支出1041万元；

⑭园区宣传及法务支出300万元；

⑮维修改造支出392万元；

⑯农林水支出1417万元；

⑰财源建设及管理支出871万元；

⑱普惠金融支出600万元；

⑲一般债务及隐债还本付息支出20000万元；

⑳收入成本类支出4000万元；

21预备费5000万元；

22上级转移支付支出41870万元。

2.上解支出8600万元。

3.结转下年12555万元。

（三）2024年政府性基金预算（草案）

一、政府性基金预算收入安排

2024年政府性基金预算收入计划完成103390万元。其中：

（1）政府性基金收入98441万元，其中

①国有土地使用权出让收入86000万元；

②城市基础设施配套收入441万元；

③对应项目专项收入12000万元。

（2）结转下年4949万元。

二、政府性基金预算支出安排

2024年全区政府性基金预算支出计划安排103390万元，其中：

1.本级支出60767万元，其中

①征地**、土地报批及企业扶持支出29733万元；

②专项债务还本付息15534万元；

③被征地农民社保财政补助支出4000万元；

④注册资本金3000万元；

⑤资金预留8500万元。

2.上解支出100万元。

3.调出资金37574万元。

4.结转下年4949万元

三、政府性基金预算平衡安排

2024年政府性基金预算收入合计103390万元。

    2024年政府性基金预算支出合计103390万元。其中本级安排支出60676万元，调出一般公共预算37574万元，上解支出100万元，结转支出4949万元。

      收支相抵，政府性基金预算收支平衡。　　

（四）国有资本经营预算（草案）

一、2024年国有资本经营预算收入安排

2024年国有资本经营预算收入合计629万元，其中，本级收入500万元，转移支付64万元，上年结转65万元。

二、2024年国有资本经营预算支出安排

2023年国有资本经营预算支出合计629万元。其中本级支出65万元，调出资金500万元，结转支出64万元。

三、2024年国有资本经营预算平衡安排

2024年国有资本经营预算收入合计629万元。

2024年国有资本经营预算支出合计629万元。

收支相抵，国有资本经营预算收支平衡。　

（五）2024年财政预算建议

  为确保完成2024年预算，我们将着重抓好四个方面的工作：

一是组织收入，在提质增量上下功夫。进一步加大收入协调和组织力度，强化财税征管，严格考核结账，压实税务税收征管主体责任，严防跑冒滴漏，深挖增收潜力。力争2024年实现地方一般公共预算收入同比增长6%目标。

二是加强管理，在硬化约束上紧发条。建立健全管理体系，严格控制一般性支出，压减非刚性、非重点支出，硬化预算执行约束。拟制定并出台《常德经开区财政管理制度》《关于进一步明确财政评审有关事项的通知》《常德经开区行政事业单位国有资产管理暂行办法》等一系列文件，进一步强化并落实各项财政管理制度，确保资金安全和效益。

三是扩大储备，在立项争资上谋出路。进一步抓好2024年项目策划，建立滚动推进机制，夯实项目前期，深度挖掘，力争全年储备中央预算内投资项目、专项债券项目、国债资金项目个数同比增长10%。

四是防范风险，在安全稳定上筑防线。全力打好防范化解风险**仗，抓实巡视、审计债务问题整改。进一步规范政府性投资项目决策和立项管理，严控超越财政承受能力范围、随意举债上马项目。全力推进财源建设“十大行动”及组织收入“一县一策”，夯实收入基础，提升偿债能力。　　

附件：

2024年政府预算草案(2).xlsx