2025年政府预算公开

常德经开区2024年预算执行情况与2025年预算（草案）情况

今年以来，在区工委、管委的正确领导下，财政金融部认真贯彻中央、省市财政工作会议精神，坚持稳中求进的工作总基调，深化零基预算改革，全面落实党政机关过“紧日子”要求，财政金融各项工作稳步推进。现将2024年预算执行情况及2025年预算（草案）汇报如下：

一、2024年财政预算执行情况

（一）一般公共预算收支

1.收入执行情况：2024年，地方一般公共收入完成58449万元，比上年增加69万元，同比增长0.12%，其中，税收收入33091万元，比上年增加224万元，同比增长0.68%，非税收入25358万元，比上年减少155万元，同比负增长0.61%。

2.支出执行情况：2024年，地方一般公共支出完成146018万元，比上年减少6978万元，同比负增长4.56%。

3.收支平衡情况：2024年，地方一般公共预算收入58449万元，加上上级补助收入81093万元，地方政府一般债券转贷收入10022万元，上年结转收入12555万元，调入资金13147万元，调入预算稳定调节基金11000万元，收入总计186266万元。地方一般公共预算支出146018万元，加上上解支出5506万元，债务还本支出10055万元，稳定调节基金10000万元，年终结余14687万元，支出共计186266万元，收支平衡。

（二）政府性基金预算收支

1.收入执行情况；2024年，政府性基金收入59237万元，比上年减少27644万元，同比负增长31.82%。

2.支出执行情况；2024年，政府性基金支出94085万元，比上年增加41407万元，同比增长78.6%。

3.收支平衡情况：政府性基金预算收入59237万元，加上上级补助收入7003万元，债务转贷收入119971万元，上年结转收入4949万元，收入共计191160万元。政府性基金预算支出94085万元，加上政府性基金预算调出资金13000万元，债务还本支出57541万元，年终结余26468万元，上解支出66万元，支出共计191160万元，收支平衡。

（三）国有资本经营预算收支

2024年，上年结余收入65万元，加上上级补助收入64万元，收入共计129万元。国有企业退休人员社会化管理补助支出129万元，支出共计129万元，收支平衡。

二、2025年一般公共预算（草案）

（一）一般公共预算收入合计

2025年全区一般公共预算收入合计183951万元。

1.地方一般公共预算收入计划完成59825万元，同比增长2.4%。其中：税收收入34825万元，同比增长5.2%；非税收入25000万元，同比增长-1.4%。

2.上级补助收入79308万元；

3.上年结转14687万元；

4.调入资金30131万元。

（二）一般公共预算支出合计

2025年全区一般公共预算支出合计183951万元。

1.本级支出162964万元，其中：

（1）基本支出49190万元。

①工资福利支出计划安排38590万元。全区全额拨款行政事业单位人员经费按在编在职人员安排基本工资、津补贴、绩效工资、年度绩效奖励，全区公务员、参管人员按上年度11月份基本工资安排第13月奖励工资。社会保障缴费按基本养老保险16%、职业年金8%、基本医疗保险8.5%、工伤保险0.75%安排。住房公积金按12%安排。

②一般商品及服务支出计划安排3819万元。

2025年公用经费保障标准为：

区工委、管委3.2万元/人·年；

纪工委监工委、八部六中心、生环分局、自规分局2.5万元/人·年；

区公安、交警2.8万元/人·年；

绿化环卫、孤峰公园、金陵水库、三合垸、公共卫生、超限检测站、林场等事业单位1.8万元/人·年；

乡镇街道按低限运转标准予以保障，不足部分由单位自筹解决；

基层卫生院、社区卫生服务中心按上级有关医改政策保障，实行综合预算；

独立院落物业管理费按独立院落内各单位编制内实有人数安排，有电梯和中央空调的标准为4100元/人·年，其他的标准为3900元/人·年。

③对个人和家庭补助支出计划安排6781万元。

（2）项目支出113774万元。

①部门运转7875万元；

②党建支出513万元；

③社会福利5713万元（含养老保险兜底2000万元）；

④公共卫生3888万元；

⑤教育经费1596万元；

⑥城市维护3829万元；

⑦产业发展支出7291万元；

⑧园区配套建设及维护支出7568万元；

⑨人才及就业发展支出1115万元；

⑩教育文化建设支出1413万元；

⑪公共安全监管支出1311万元；

⑫平安建设支出1051万元；

⑬应急管理及质量监管支出578万元；

⑭宣传法务支出422万元；

⑮机关运行支出329万元；

⑯农林水支出6712万元；

⑰财源建设支出480万元；

⑱普惠金融发展支出800万元；

⑲一般债务及棚改贷款还本付息支出15000万元；

⑳项目前期费用1000万元；

㉑成本类支出4000万元；

㉒预留资金3927万元；

㉓预备费4500万元；

㉔上级转移支付支出32863万元。

2.上解支出6300万元。

3.结转下年14687万元。

（三）一般公共预算平衡情况

2025年一般公共预算收入合计183951万元。

2025年一般公共预算支出合计183951万元。

一般公共预算收支平衡。

三、2025年政府性基金预算（草案）

（一）政府性基金预算收入合计

2025年政府性基金预算收入合计108100万元。

1.本级收入81482万元，其中：

（1）国有土地使用权出让收入68345万元；

（2）城市基础设施配套费收入900万元；

（3）污水处理费收入100万元；

（4）其他政府性基金收入12137万元。

2.上级补助收入150万元。

3.上年结转26468万元。

（二）政府性基金预算支出合计

2025年政府性基金预算支出合计108100万元。

1.本级支出78215万元，其中：

①征拆支出15000万元；

②土地开发前期费、土地储备成本及企业扶持支出11751万元；

③专项债还本付息支出20000万元；

④失地农民社保5000万元；

⑤农林水支出150万元。

⑥专项债及国债结转支出26314万元。

2.上解支出100万元。

3.调出资金29631万元。

4.结转下年154万元。

（三）政府性基金预算平衡情况

2025年政府性基金预算收入合计108100万元。

2025年政府性基金预算支出合计108100万元。

政府性基金预算收支平衡。

四、2025年国有资本经营预算（草案）

（一）国有资本经营预算收入合计

2025年国有资本经营预算收入合计564万元。

1.本级收入500万元。

2.上年结转64万元。

（二）国有资本经营预算支出合计

2025年国有资本经营预算收入合计564万元。

1.本级支出64万元。

2.调出资金500万元。

（三）国有资本经营预算平衡情况

2025年国有资本经营预算收入合计564万元。

2025年国有资本经营预算支出合计564万元。

国有资本经营预算收支平衡。

五、2025年财政金融工作计划

（一）统筹兼顾，在保障财政平稳运行上求实效

一是千方百计抓收入。进一步夯实和加强财税沟通协调机制，确保其保持合理平稳增长。下大力气推进“三资”盘活，拓宽增收渠道。全力以赴争资争项，积极谋划储备项目，用好用足中央预算内、专项债券、国债资金政策，形成“储申管用”的良性循环。

二是精打细算控支出。坚持过紧日子要求。按照勤俭节约的原则，从严控制支出，优先保障中央、省市重点项目及工委管委确定的重点事项支出、“三保”支出，保持必要支出强度的同时，不断提高支出效率。把牢预算管理、资产配置、政府采购等关口，大力清理压减低效的项目，强化预算约束，严禁无预算、超预算列支“三公”经费，确保“三公”经费“只减不增”。

（二）政策协同，在推进财政改革监督上求实效

一是力求财政改革提质效。实施零基预算管理，打破基数概念和支出固化格局；将绩效管理贯穿于预算编制、执行、监督全过程；扩大国库集中支付范围，提高财政资金支付效率和安全性；完善政府采购制度体系，规范政府采购行为，提高政府采购透明度和效率；继续大力推进财政电子票据的推广改革工作。

二是力求财政监督促效能。建立健全财政监督检查机制，履行财会监督责任，拓宽财会监督范围、挖掘深度，提高监督能力和实效，进一步严肃财经纪律。

（三）严守底线，在防范化解各类风险上求实效

一是防范化解财政运行风险。定期对“三保”预算执行情况以及可能存在的风险点进行研判分析，加强风险研判，针对预警指标认真分析查找原因，落实兜底工作责任，确保财政平稳运行。

二是防范化解地方债务风险。妥善化解存量隐性债务，优化期限结构、降低利息负担，逐步缓释地方债务风险。全力保障“保交楼”还本付息，持续做好村级债务化解工作。  

三是防范化解涉众金融风险。加强全方位监管，确保地方法人金融机构持续健康发展。强化日常监管、现场检查。严控新增非法集资案件发案率，加强部门联动，组建由政府、银行、企业、司法等相关部门参与的涉稳专班，加大对不良信贷资产清收与盘活力度，分类处置、精准施策，逐步化解不良信贷风险。同时为给园区企业提供更优更好的金融服务，

积极探索成立园区金融服务平台。

2025年政府预算公开表格.xlsx